Budget 2013 - Zürich

4020 Amt für Hochbauten Hochbaudepartement
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto Bezeichnung Budget
2013
Fr.
Abweichung
zum Vorjahr
Fr.
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
für 2013 sollen mit einem Budget von 1.5 Mio. CHF mehr
energetische und ökologische Massnahmen respektive
Projekte abgewickelt werden, dafür sind zusätzliche
Personalressourcen notwendig, die für 2013 beantragt
wurden.
145.80 2'000 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 2'000
155'900.04 180'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 200'000 -20'000
106'218.12 138'300 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 108'300 +30'000
93'079.80 100'000 3180 0212 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter:
Gebühren
130'000 -30'000 * Umgliederung von 30'000 CHF von Konto 3180 0000 auf
Konto 3180 0212.
292'205.05 300'000 3180 0901 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter:
300'000
Gutachten, Expertisen, Studien und Analysen
28'737.85 25'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 25'000
869'791.18 4'900'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
Projektierungsarbeiten Dritter
4'300'000 +600'000 * Projektierungskosten für das neue Stadion Zürich gemäss
Projektverlauf.
200.03 3183 0000 Bankspesen
36'906.70 95'900 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
95'900
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
821.15 3187 0000 Steuern und Abgaben
17'017.00 20'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 20'000
211.35 3199 0000 Übriger Sachaufwand
295'601.55 935'700 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
Investitionsbeiträgen des VV
1'279'400 -343'700 * Abschreibungen Investitionsbeiträge entwickeln sich
entsprechend den effektiv beanspruchten Rahmenkrediten
Energiesparmassnahmen städtische Liegenschaften und
städtische Wohnliegenschaften.
22'600.00 20'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 20'000
94'504.00 105'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 105'000
57'349.95 105'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 105'000
1'721'036.00 1'741'500 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 1'709'000 +32'500
33'450.00 31'200 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 31'200
78'410.00 76'600 3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge 76'600
755'223.00 755'200 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
755'200
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-3'500.00 4272 0000 Vergütungen für Benutzungen
.
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