Budget 2013 - Zürich

2506 Blaue Zonen Polizeidepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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2506 Blaue Zonen
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Laufende Rechnung
14'477'568.90 13'681'700 Aufwand 22'524'900 -8'843'200
-14'477'568.90 -13'681'700 Ertrag -22'524'900 +8'843'200
Saldo
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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456'992.00 446'700 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 457'800 -11'100
33'334.00 32'600 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 33'500 -900
36'698.65 44'100 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 45'000 -900
1'030.30 1'000 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'000
2'300.00 4'500 3062 0000 Verpflegungszulagen 4'500
13'205.00 15'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'000 -3'000
1'500 3092 0000 Personalwerbung 1'500
600 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 600
2'774.70 3'500 3099 0000 Übriger Personalaufwand 3'500
361.45 2'000 3100 0000 Büromaterial 2'000
4'175.30 33'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 31'000 +2'000
45.90 1'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 1'000
362'898.32 800'000 3111 0303 Anschaffungen Maschinen, Geräte und
820'000 -20'000
Einrichtungen
10'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 60'000 -50'000 * Da die Abteilung Sonderleistungen der Stadtpolizei zwei neue
Hochleistungsscanner benötigt, ist für das Jahr 2013 eine
Ersatzbeschaffung geplant.
1'752.05 10'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 10'000
9'577.55 16'000 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 16'000
495'024.80 496'000 3149 0000 Unterhalt übriger Anlagen 496'000
106'957.00 150'000 3151 0202 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 160'000 -10'000
15'972.00 16'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 16'000
2'000 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 2'000
5'550.60 5'100 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 5'300 -200
256'013.40 355'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 285'000 +70'000
103'741.40 110'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 110'000
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