Budget 2013 - Zürich

5005 Schul- und Büromaterialverwaltung Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
6'057'414.81 5'856'400 3103 0000 Lehrmittel 7'521'200 -1'664'800 * Mehrbedarf aufgrund steigender Schülerzahlen wie vom
Schulamt gemäss ZK1/2012 beantragt.
281'540.77 450'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 300'000 +150'000 * Gleiche Begründung wie zu Konto 3100 0000.
754'305.33 1'600'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'188'400 +411'600 * Gleiche Begründung wie zu Konto 3100 0000.
927.55 1'500 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware +1'500
1'613.45 3'000 3114 0000 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge 2'000 +1'000
432'157.84 350'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 400'000 -50'000
157'538.40 120'000 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 160'000 -40'000 * Gleiche Begründung wie zu Konto 3100 0000.
46'399.40 55'000 3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 45'000 +10'000
4'315'380.62 200'000 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 900'000 -700'000 * Die Abrechnungen für Kopier- und Multifunktionsgeräte an
den Schulen werden neu über die SBMV abgewickelt. Diese
Dienstleistung ist für die Schulen eine deutliche administrative
Erleichterung.
99'788.30 100'000 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 100'000
648.02 1'500 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware +1'500
5'565.00 10'000 3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 10'000
50.00 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften
7'129.90 5'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 5'000
170'494.60 250'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 195'000 +55'000
23'881.27 2'500 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 2'500
7'604.70 8'100 3184 0000 Sachversicherungsprämien 3'400 +4'700
3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
20'000 -20'000 * Kosten für Submissionen (Beratung und Ausführung)
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
111'930.00 10'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter +10'000
20'148.30 20'000 3196 0000 Abgeltung von Rechten 20'000
426.50 1'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 1'000
20'825.10 3199 0000 Übriger Sachaufwand
77'493.00 69'800 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
62'800 +7'000
Sachgütern des VV
5'450.00 5'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 5'000
185'527.00 159'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen +159'000 * Die Verwaltungsinformatik der Dienstabteilungen
wird künftig weitgehend unter eine zentrale Führung
im Departementssekretariat gestellt. Dadurch sollen
insbesondere die Prozessteuerung in der IT Entwicklung
erleichtert sowie allfällige dienstabteilungsübergreifenden
.
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