Budget 2013 - Zürich

5005 Schul- und Büromaterialverwaltung Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung
.
Laufende Rechnung
24'446'265.49 20'809'100 Aufwand 23'018'300 -2'209'200
-24'781'317.79 -21'137'600 Ertrag -23'271'400 +2'133'800
-335'052.30 -328'500 Saldo
-253'100
-75'400
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
3'126'914.10 3'162'500 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'160'900 +1'600
35'176.85 33'400 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 39'000 -5'600
232'827.85 237'000 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 236'700 +300
388'855.05 352'300 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 349'600 +2'700
7'092.95 6'700 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6'800 -100
371.20 500 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 500
20'500.00 42'600 3062 0000 Verpflegungszulagen 45'000 -2'400
21'708.15 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte
5'546.00 5'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000
388.80 3092 0000 Personalwerbung
4'500 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 4'800 -300
143'095.94 165'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 140'000 +25'000
4'555'751.40 3'938'100 3100 0000 Büromaterial 4'800'000 -861'900 * Die städtischen Dienstabteilungen budgetieren auf ihrem
Konto 3911 lediglich einen Gesamtbetrag in Form einer
«Umsatzankündigung». Dieser Betrag wird nicht weiter auf
einzelne Artikel aufgeschlüsselt. Für die SBMV ist somit nicht
erkennbar, welcher Anteil dieser «Umsatzankündigung»
bspw. auf Büromaterial oder Drucksachen etc. entfällt.
Sie budgetiert auf den einzelnen Aufwandkonten daher
aufgrund von Erfahrungswerten aus den Vorjahren. Der von
den Dienstabteilungen bestellte «Artikelmix» variiert von
Jahr zu Jahr. Eine genauere Prognose ist bei den derzeit
eingesetzten städtischen Systemen und angewendeten Prozessen
nicht möglich.
2'234'709.19 2'700'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 2'400'000 +300'000 * Gleiche Begründung wie zu Konto 3100 0000.
1'087.10 2'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 2'000
.
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