Budget 2013 - Zürich

1505 Stadtentwicklung Zürich Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
549.00 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
12.95 3'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 3'000
2'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 2'000
67.60 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien
1'707.40 4'000 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 4'000
1'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 1'000
2'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 2'000
1'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 1'000
19'326.55 25'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 40'000 -15'000 * Umsetzung Motion 2007/138 mit StRB 2012/229.
3'643.50 21'400 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 26'000 -4'600
46'828.00 50'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 60'000 -10'000
1'413'079.80 1'490'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 1'604'000 -114'000 * Umsetzung Motion GR-Nr. 2007/138 mit StRB 229/2012
(95 000 CHF); zusätzliche LSP Projekte (+250 000 CHF
gegenüber BU12, s. Konto 4630), kleinere Verschiebungen
auf andere Konti (3107, 3189, 3199, Total 22 000 CHF),
Reduktion übrige (-189 000 CHF). Kürzung um 20 000 CHF
infolge Verzichts auf Projektbeiträge an Metropolitankonferenz
(GRB vom 12.12.12).
18'934.95 30'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 30'000
285.16 3183 0000 Bankspesen
1'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien 1'000
200 3187 0000 Steuern und Abgaben 200
4'286.66 2'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 35'000 -33'000 * Nachfolgeprojekt der online Stadtdebatte (e-Partizipation)
im Rahmen des LSP 3 (Stadt und Quartiere gemeinsam
gestalten), 30 000 CHF; entsprechende Erträge auf Konto
4630.
107'149.20 110'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 75'000 +35'000
5'043.20 3199 0000 Übriger Sachaufwand 4'000 -4'000
790.00 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV
120'000.00 135'000 3311 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und
97'200 +37'800
Beteiligungen des VV
3'465'474.36 3'868'000 3650 0000 Beiträge an private Unternehmungen 3'655'600 +212'400 * Streichung des Beitrags an Greater Zurich Area (GZA)
gemäss GRB vom 12.12.12.
1'100.00 4'100 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 4'100
70'843.00 90'500 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 76'500 +14'000
63'063.15 31'800 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 31'800
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