Budget 2013 - Zürich

4015 Amt für Städtebau Hochbaudepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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4015 Amt für Städtebau
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Laufende Rechnung
23'983'106.90 27'928'200 Aufwand 28'673'100 -744'900
-5'980'470.80 -6'327'800 Ertrag -6'772'800 +445'000
18'002'636.10 21'600'400 Saldo
+21'900'300 -299'900
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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132'134.55 110'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 120'000 -10'000
10'300'301.80 10'410'700 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'939'900 -529'200 * Ab 2013 werden drei auf zwei Jahre befristete Stellen für die
Erstellung denkmalpflegerischer Grundlagen für kommende
Sanierungen bzw. Erneuerungen von inventarisierten
Wohnsiedlungen beantragt.
172'494.45 324'500 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 292'200 +32'300
84'559.35 120'000 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
117'100 +2'900
(AHV)
775'684.80 797'900 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 836'300 -38'400
1'023'328.55 1'213'100 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 1'389'700 -176'600
38'266.20 36'600 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 31'600 +5'000
170.00 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen
50'980.00 97'300 3062 0000 Verpflegungszulagen 106'600 -9'300
64'726.67 105'700 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 107'000 -1'300
57'179.15 60'000 3092 0000 Personalwerbung 60'000
9'300 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 10'700 -1'400
47'938.16 50'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 50'000
190.65 500 3100 0000 Büromaterial 500
236'239.25 360'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 358'800 +1'200
15'894.16 16'300 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 19'000 -2'700
26'954.45 23'200 3106 0000 Amtliche Publikationen 23'200
44'271.09 200'500 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 250'000 -49'500
2'842.20 3'800 3117 0000 Anschaffungen Museums- und
3'800
Ausstellungsgegenstände
318.70 2'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 2'000
20'493.87 31'500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 31'500
8'389.15 22'000 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 22'000
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