Budget 2013 - Zürich

2026 Baulandreseven, Landreserven ausserhalb der Stadt Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
2026 Baulandreseven, Landreserven ausserhalb der
Stadt
.
Laufende Rechnung
42'969'205.94 48'288'900 Aufwand 70'737'700 -22'448'800
-26'001'264.28 -32'796'800 Ertrag -55'521'200 +22'724'400
16'967'941.66 15'492'100 Saldo
+15'216'500 +275'600
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
Investitionen Finanzvermögen
25'906'173.25
Ausgaben
-43'245'796.10
Einnahmen
-17'339'622.85
Nettoinvestition
.
845.30 8'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 7'000 +1'000
165'589.90 127'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 185'000 -58'000 * Mehrverbrauch und höhere Energiepreise (u.a. AOZ-
Siedlung Leutschenbach und Standplatz Fahrende). Die
Aufwendungen werden weiter verrechnet, vgl. Konto 4360
0000.
466'479.30 1'405'000 3142 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
1'360'000 +45'000
FV
90'123.20 2'430'000 3142 0103 Altlastensanierungen 100'000 +2'330'000 * Keine Sanierungen geplant.
15'000.00 15'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 8'000 +7'000
29.50 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals
351'277.60 377'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 425'000 -48'000
10'964.55 11'000 3180 0200 Kabelnetzgebühren 11'000
705'786.15 1'500'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
1'500'000
Projektierungsarbeiten Dritter
15'779.55 20'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien 22'000 -2'000
169'930.70 161'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 181'000 -20'000
77.00 3197 0000 Mitgliederbeiträge
90.00 6'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 6'000
11.79 22'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 25'000 -3'000
11'473'278.20 22'790'000 3730 0200 Übertrag Buchgewinne auf die Finanzverwaltung 50'270'000 -27'480'000 * Siehe Begründung zu Konto 4246 0000.
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