Budget 2013 - Zürich

3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
-782'100.77 -1'146'900 4272 0000 Vergütungen für Benutzungen -1'010'900 -136'000 * Die einmalige Vergütung von OIZ für die Erstellung des
stadtinternen Glasfasernetzes ist nur im Jahr 2012 budgetiert.
-38'125.27 -39'000 4273 0000 Vergütung für Benutzung von
-40'000
+1'000
Verwaltungsparkplätzen
-465'165.37 -472'000 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -460'200 -11'800
-117'410'126.93 -117'036'400 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -112'984'700 -4'051'700 * Mit der Geschäftsaufnahme der Biogas Zürich AG entfallen
die Erträge des ehemaligen Kompostierwerks Werdhölzli.
-1'350'748.17 -1'458'500 4350 0000 Verkäufe -1'678'500 +220'000 * Mit der Geschäftsaufnahme der Biogas Zürich AG wird ein
Teil des Klärgases der Biogas Zürich AG verkauft (vergl.
Begründung beim Konto 3120 0000). Hingegen sind die
Treibstoffverkäufe eher rückläufig.
-283'724.78 -30'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -26'000 -4'000
-40'090.25 -50'000 4361 0000 Sachversicherungsleistungen -25'000 -25'000 * Sachversicherungsleistungen sind vom Geschäftsgang
abhängig. Das Budget wurde vorsichtig festgelegt und
berücksichtigt die Vorjahreserträge.
-510'957.25 -575'600 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
Personal
-431'400 -144'200 * Aufgrund eines Fehlers war der Budgetbetrag 2012 zu hoch.
Der Budgetwert 2013 ist entsprechend angepasst.
-4'123.89 4380 0000 Eigenleistungen für Investitionen
-81'099.96 4399 0000 Übrige Entgelte
-1'447'098.00 -1'400'000 4520 0000 Rückerstattungen von Gemeinden -1'400'000
-2'770.37 4610 0000 Beiträge des Kantons
-441'728.71 4610 0170 Beiträge des Kantons für Kanalsanierungen
-11'812'192.49 -24'248'400 4800 0000 Entnahme aus dem Ausgleichskonto der
-29'888'800 +5'640'400
Spezialfinanzierung
-2'376'000.00 -4'800'000 4803 0000 Entnahme aus dem Bestandeskonto der
Rückstellung
-6'873'000 +2'073'000 * Auflösung von Rückstellungen für die Sanierungskosten der
Sondermülldeponie Kölliken (SMDK).
-3'186'763.85 -2'700'000 4920 0000 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung -500'000 -2'200'000
-802'011.55 -500'000 4921 0000 Vergütung von Kontokorrentzinsen -500'000
-9'786'949.20 -9'787'000 4980 0582 Vergütung des Tiefbauamtes für
-9'787'000
Meteorwassergebühren
-486'000.00 -486'000 4980 0586 Vergütung des Fonds des überkommunalen
-486'000
Strassennetzes für Sammlerentleerungen
-94'983.80 -130'000 4980 0587 Vergütung des Tiefbauamtes für
-120'000
-10'000
Sammlerentleerungen
.
199'586.25 160'000 500001 Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware 200'000 -40'000 * Ausserordentliche Budgetkürzung 2012.
.
248