Budget 2013 - Zürich

4530 Elektrizitätswerk Departement der Industriellen Betriebe
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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4530 Elektrizitätswerk
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Laufende Rechnung
669'482'246.44 715'910'800 Aufwand 691'607'000 +24'303'800
-735'694'776.31 -786'715'200 Ertrag -760'007'700 -26'707'500
-66'212'529.87 -70'804'400 Saldo
-68'400'700 -2'403'700
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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Investitionen Verwaltungsvermögen
129'603'357.00 179'080'400 Ausgaben 232'042'500 -52'962'100
-16'669'190.00
Einnahmen
112'934'167.00 179'080'400 Nettoinvestition
232'042'500 -52'962'100
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Dienstabteilung mit Produktegruppen-Globalbudget
gemäss Separatvorlage.
28'123'943.00 30'000'000 502910 Kraftwerke 33'020'100 -3'020'100 * Gemäss separatem Investitionsprogramm
59'703'674.00 64'450'000 502930 Verteilanlagen 73'150'000 -8'700'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm
8'372'082.00 15'118'600 502940 Übrige Anlagen 29'039'300 -13'920'700 * Gemäss separatem Investitionsprogramm
9'949'989.00 16'181'800 502950 Telekommunikation 25'949'100 -9'767'300 * Gemäss separatem Investitionsprogramm
2'234'669.00 11'000'000 503700 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften 8'464'000 +2'536'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm
1'243'063.00 1'030'000 506100 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und
1'320'000 -290'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm
Fahrzeugen
19'975'937.00 41'300'000 524000 Darlehen und Beteiligungen an öffentliche
61'100'000 -19'800'000 * Geplante Investitionen in Windenergie gemäss Rahmenkredit
Unternehmungen
und Investitionen in Erneuerbare Energien
-16'669'190.00 525000 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen
durch öffentliche Unternehmungen
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