Budget 2013 - Zürich

3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung Gesundheits- und Umweltdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
1'241'301.00 1'187'000 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
1'040'000 +147'000
Investitionsbeiträgen des VV
131'000.00 131'000 3630 0000 Beiträge an eigene Unternehmungen 131'000
439'904.60 405'000 3650 0000 Beiträge an private Unternehmungen 130'000 +275'000 * Aufgrund des neuen Leistungsauftrags mit der Pro Senectute
beträgt der zu leistende Beitrag noch Fr. 130'000.
14'792'038.45 1'425'000 3650 0100 Beiträge an Spitäler und Heime 400'000 +1'025'000 * Infolge des neuen Pflegegesetzes und der damit
verbundenen neuen Pflegefinanzierung werden die Beiträge
für die Wohn- und Krankenstation Sune-Egge im Bereich
der Langzeitpflege neu vom Amt für Zusatzleistungen (SD)
entrichtet.
1'316'186.45 1'355'000 3650 0500 Beiträge an Gesundheitsinstitutionen 1'401'000 -46'000
500'000 3660 0000 Beiträge an Private 500'000
5'800.00 16'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 8'000 +8'000
133'206.00 149'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 162'400 -13'400
44'654.85 63'900 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 63'900
696'036.00 710'900 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 603'700 +107'200
3'600.00 3'600 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze +3'600
2'000 3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge +2'000
3'612.00 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten
221'509.80 221'500 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
221'500
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-1'000 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -1'000
-189'200.00 -190'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -193'000 +3'000
-706.45 -2'500 4350 0000 Verkäufe -2'500
-31'416.55 -17'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -17'000
-414'346.75 4364 0000 Rückerstattung von Beiträgen
-283'640.00 4364 0100 Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen,
Beteiligungen und Subventionen des
Verwaltungsvermögens
-92'179.90 -53'400 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-54'800
+1'400
Personal
-120.00 -11'000 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -7'000 -4'000
-1'465'337.47 4399 0000 Übrige Entgelte
-1'268'749.15 -1'300'000 4491 0000 Anteil CO2-Abgabe -1'250'000 -50'000
-631'349.00 4610 0190 Beiträge des Kantons an Spitäler und Heime
.
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