Budget 2013 - Zürich

3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale Verwaltung Gesundheits- und Umweltdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Zentrale
Verwaltung
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Laufende Rechnung
26'516'913.63 14'965'900 Aufwand 13'376'100 +1'589'800
-20'511'775.27 -5'574'900 Ertrag -1'525'300 -4'049'600
6'005'138.36 9'391'000 Saldo
+11'850'800 -2'459'800
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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Investitionen Verwaltungsvermögen
303'920.00 160'000 Ausgaben 200'000 -40'000
-8'180.00
Einnahmen
295'740.00 160'000 Nettoinvestition 200'000 -40'000
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11'982.90 20'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 20'000
4'804'813.40 5'263'300 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'167'600 +95'700
17'430.55 41'700 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 42'000 -300
351'849.45 391'300 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 423'800 -32'500
479'936.35 636'200 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 670'200 -34'000
10'051.20 10'800 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 11'700 -900
24'600.00 57'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 47'400 +9'600
21'695.75 35'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 84'000 -49'000 * Für die Erhaltung des bestehenden Personals muss mehr in
die Aus- und Weiterbildung investiert werden.
21'781.15 23'000 3092 0000 Personalwerbung 23'000
5'500 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 5'500
23'163.80 34'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 41'500 -7'500
3'673.75 2'600 3100 0000 Büromaterial 3'600 -1'000
14'328.13 38'300 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 47'800 -9'500
12'948.24 14'800 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 13'800 +1'000
4'091.80 10'000 3106 0000 Amtliche Publikationen 10'000
20'912.30 26'000 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 49'000 -23'000 * Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Informationsund
Beratungsstelle Wohnen im Alter (WiA) sind diverse
Aktionen vorgesehen, das Angebot der WiA im Bewusstsein
bei der älteren Bevölkerung der Stadt Zürich noch stärker zu
verankern.
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