Budget 2013 - Zürich

5000 Schul- und Sportdepartement Zentrale Verwaltung Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
2'995.30 6'100 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 26'900 -20'800 * Die Kosten für Fotokopierer und Multifunktionsgeräte (Miete
und Wartung) werden nicht mehr gesamthaft von der SBMV
sondern vom Lieferanten direkt an die Dienstabteilungen
verrechnet (-13'600).
1'037.20 200 3162 0000 IT-Mieten und Benutzungskosten 500 -300
35'011.95 51'300 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 52'100 -800
33'166.60 30'000 3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager 30'000
289'835.72 367'500 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 396'000 -28'500
19'206.10 24'500 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 19'200 +5'300
323.99 500 3183 0000 Bankspesen 800 -300
13'590.95 22'900 3184 0000 Sachversicherungsprämien 25'000 -2'100
99'891.35 183'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
224'200 -41'200 * Übernahme Präventionsprogramm PFADE für Coaching
der betroffenen Lehrpersonen vom Schulamt, d.h. PFADE
bis Ende 2012 bei SAM, ab 2013 in der Fachstelle für
Gewaltprävention budgetiert (-60'000). Externe Unterstützung
für Entwicklung Raumstrategie für SSD Verwaltung,
gesamtstädtischer Projektauftrag, Kostenanteil SSD (-70'000).
Konzept Kinderkultur ist abgeschlossen (+50'000).
1'198.65 2'000 3187 0000 Steuern und Abgaben +2'000
78'426.90 148'100 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 2'144'100 -1'996'000 * Siehe Begründung zu Konto 3010 0000.
22'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 22'000
2'363.60 3'000 3196 0000 Abgeltung von Rechten 6'000 -3'000
5'293.60 8'900 3197 0000 Mitgliederbeiträge 8'800 +100
1'196.32 3199 0000 Übriger Sachaufwand
81.45 3200 0000 Passivzinsen an Kreditoren und auf Depotgelder
650'460.78 716'400 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
Investitionsbeiträgen des VV
821'100 -104'700 * Zunahme der Abschreibungen resultierend aus den
Investitionsbeiträgen an die PBZ und ZB (siehe Konti 564000
und 564001).
6'428'280.00 6'495'800 3640 0110 Beiträge an Zentralbibliothek 6'552'000 -56'200
500'619.00 510'000 3640 0210 Beiträge an Schweiz. Sozialarchiv 526'500 -16'500
9'400'000.00 9'400'000 3640 0320 Beiträge an Pestalozzigesellschaft 9'400'000
551'668.00 3640 0700 Beiträge an andere Schulen und Bildungsstätten
49'500.00 54'800 3640 0800 Übrige Beiträge an Bibliotheken 50'000 +4'800
50'000 3650 0000 Beiträge an private Unternehmungen 50'000
760'752.35 750'000 3650 0010 Beiträge an Privatschulen 1'060'000 -310'000 * Einerseits Budgetanpassung aufgrund Erfahrungswerten
aus Vorjahr, andererseits beanspruchen immer mehr
.
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