Budget 2013 - Zürich

1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
550.00 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften
1'578.36 7'200 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 7'500 -300
26'572.80 30'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 28'000 +2'000
202'223.28 180'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 180'000
8'907.81 10'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 10'000
20.00 3183 0000 Bankspesen
21'690.10 30'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 23'000 +7'000
11'909.00 10'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 12'000 -2'000
1'575.80 3199 0000 Übriger Sachaufwand
184'433.00 190'000 3650 0000 Beiträge an private Unternehmungen 185'000 +5'000
2'850.00 6'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 3'000 +3'000
89'109.75 140'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 120'000 +20'000
46'742.50 29'400 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 30'000 -600
464'553.00 438'300 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 518'300 -80'000 * Der höhere Aufwand ergibt sich aus einmaligen
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Instandsetzung
des Stadthauses (ca. Fr. 38'900), sowie neu verrechneten
Sicherheitsaufwendungen (ca. Fr. 23'700). Die verbleibende
Differenz (ca. Fr. 17'400) bezieht sich auf zwei Arbeitsplätze,
die im Jahr 2012 bereits verwendet wurden, aber im Budget
2012 nicht berücksichtigt waren.
4'800.00 4'800 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 4'800
71'746.15 90'000 3980 0681 Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des
75'000 +15'000
Regiebetriebes
-38'822.90 -7'800 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-17'800 +10'000
Personal
-825'000.00 -825'000 4989 0401 Vergütungen von Dienstabteilungen des
Präsidialdepartementes für Dienstleistungen
-825'000
.
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