Budget 2013 - Zürich

1020 Stadtkanzlei Behörden und Gesamtverwaltung
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
6'000 3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 5'500 +500
15'000 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 45'000 -30'000 * Kostenverschiebung von Kto. 3911. Ab 2012 werden die
Mieten von Kopierern und Multifunktionsgeräten separat
ausgewiesen (zuvor 3911 SBMV). Zu tiefe Budgetierung im
Jahr 2012. Die Korrektur für das Jahr 2013 erfolgt aufgrund
von Erfahrungswerten.
38'214.10 41'400 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 41'400
171'935.95 205'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 245'000 -40'000
234'018.70 235'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 235'000
5'101.35 5'500 3184 0000 Sachversicherungsprämien 3'000 +2'500
139'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
115'000 +24'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
879.80 2'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 1'000 +1'000
419'853.41 1'050'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 1'280'000 -230'000 * Mehraufwand aufgrund von geplanten Projekten im Rahmen
von LSP eZürich.
2'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 2'000
3196 0000 Abgeltung von Rechten 10'000 -10'000 * Medienarchiv: neue Verrechnung durch Pro Litteris.
270.00 1'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 1'000
1'025.00 30'000 3198 0000 Rückerstattungen von Gebühren 15'000 +15'000
43.40 300 3199 0000 Übriger Sachaufwand 300
3'200.00 15'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 15'000
1'008'389.00 1'284'900 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 1'285'000 -100
127'737.60 78'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 48'000 +30'000
3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 2'800 -2'800
715'224.00 715'200 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 811'900 -96'700 * Verrechnung des Nutzerausbaus/Instandsetzung Stadthaus.
8'940.00 8'400 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 9'500 -1'100
1'000 3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge 1'000
1'832.50 2'000 3980 0681 Vergütung an IMMO für Dienstleistungen des
Regiebetriebes
14'000 -12'000 * Kostenverschiebung im Zusammenhang mit dem
Stadtumgang (zuvor in Institution 1500, PRD).
378'877.00 378'800 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
378'800
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-1'000'000.00 -1'000'000 4110 0101 Vertragliche Vergütung des Tagblattes -1'000'000
-1'601'575.00 -2'100'000 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -2'100'000
-2'332.80 -2'000 4350 0000 Verkäufe -2'000
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