Budget 2013 - Zürich

4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen
Laufende Rechnung
Aufwand nach Sachgruppen
Rechnung Budget
Konto
Budget Abweich. zum
2011
2012
2013 Vorjahr
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
7'849'711'690.63 8'378'347'800 3 Aufwand 8'301'792'600 76'555'200
.
2'493'412'666.52 2'660'487'400 30 Personalaufwand 2'683'404'500 -22'917'100
17'558'725.06 17'433'700 300 Behörden und Kommissionen 17'774'900 -341'200
8'802'892.15 8'798'800 3000 Löhne der Behörden 9'104'800 -306'000
8'755'832.91 8'634'900 3001 Vergütungen an Behörden und
8'670'100 -35'200
Kommissionen
.
1'936'782'674.51 2'036'579'200 301 Löhne des Verwaltungs- und
2'038'272'400 -1'693'200
Betriebspersonals
1'867'369'372.08 1'963'614'600 3010 Löhne des Verwaltungs- und
1'962'353'100 1'261'500
Betriebspersonals
9'814'736.00 11'367'100 3011 Löhne der Teilnehmenden an
10'706'700 660'400
Einsatzprogrammen
38'297'225.41 40'539'000 3012 Löhne des Personals in Ausbildung 43'597'700 -3'058'700
21'301'341.02 21'058'500 3018 Löhne von unselbständig erwerbenden
21'614'900 -556'400
Dritten (AHV)
.
135'130'528.54 140'309'000 302 Löhne der Lehrkräfte 149'370'000 -9'061'000
125'466'860.74 130'249'000 3020 Löhne der Lehrkräfte 139'322'200 -9'073'200
3'365'887.40 3'059'300 3028 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit 3'253'000 -193'700
6'297'780.40 7'000'700 3029 Entschädigungen an VikarInnen 6'794'800 205'900
.
151'937'454.87 154'178'500 303 Sozialversicherungsbeiträge 160'138'400 -5'959'900
151'937'454.87 154'178'500 3030 Sozialversicherungsbeiträge 160'138'400 -5'959'900
.
185'199'338.37 226'359'700 304 Personalversicherungsbeiträge 233'358'800 -6'999'100
185'199'338.37 226'359'700 3040 Personalversicherungsbeiträge 233'358'800 -6'999'100
.
10'409'895.13 10'340'900 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 9'535'400 805'500
10'409'895.13 10'340'900 3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 9'535'400 805'500
.
13'187'678.94 23'797'900 306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 24'768'200 -970'300
5'648'860.49 7'018'800 3060 Dienstkleider und
7'597'700 -578'900
Dienstkleiderentschädigungen
7'538'818.45 16'779'100 3062 Verpflegungszulagen 17'170'500 -391'400
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8'943'251.38 6'727'000 308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 8'091'200 -1'364'200
8'943'251.38 6'727'000 3080 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 8'091'200 -1'364'200
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34'263'119.72 44'761'500 309 Übriger Personalaufwand 42'095'200 2'666'300
18'039'786.71 24'283'500 3091 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'728'300 3'555'200
6'567'177.86 7'324'000 3092 Personalwerbung 6'997'800 326'200
202'840.00 1'998'200 3096 Verbilligungen für das Personal 1'893'800 104'400
9'453'315.15 11'155'800 3099 Übriger Personalaufwand 12'475'300 -1'319'500
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1'578'981'470.65 1'783'491'100 31 Sachaufwand 1'750'774'500 32'716'600
48'628'053.19 54'858'500 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, 57'262'200 -2'403'700
Lehrmittel
6'016'526.52 5'671'900 3100 Büromaterial 6'368'200 -696'300
10'402'523.57 13'523'300 3101 Druck-, Reproduktions- und
13'214'200 309'100
Vervielfältigungskosten
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