Budget 2013 - Zürich

2550 Schutz und Rettung Polizeidepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
1'184'229.85 1'108'500 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 1'300'000 -191'500 * Grundlage für die Budgetierung bilden die Zahlen der
Rechnung 2011. Hinzu kommen Anschlussleitungen und
Verbindungen zur neuen Einsatzleitzentrale in der Höhe
von Fr. 87 000 und ein zu erwartender leichter Anstieg der
Pagergebühren.
2'470.14 2'000 3183 0000 Bankspesen 3'500 -1'500
744'510.25 787'500 3184 0000 Sachversicherungsprämien 518'900 +268'600 * Die Fahrzeugkaskoversicherung in der Höhe von Fr. 246 000
wird neu auf dem Konto 3912 budgetiert.
36'055.40 235'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
150'000 +85'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
42'607.20 48'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 46'000 +2'000
7'128.00 8'000 3188 0000 Kurse, Prüfungen und Beratungen 25'000 -17'000 * Die Aufwendungen für die IVR- und ISO-Rezertifizierung
werden erstmals auf dem Konto 3188 budgetiert.
1'240'471.74 3'380'300 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 3'092'400 +287'900 * Die Schlusszahlung für die Einsatzleitzentrale ist im 2013
geplant.
17'360.85 40'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 40'000
58'266.80 47'800 3197 0000 Mitgliederbeiträge 60'000 -12'200 * Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten des Jahres
2011.
4'553.58 3199 0000 Übriger Sachaufwand
249'670.31 300'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 300'000
5'104'769.88 3'972'000 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
Sachgütern des VV
5'839'300 -1'867'300 * Die Investitionen in den Jahren 2012 und 2013 wirken sich
auf die Abschreibungen aus.
2'625.00 2'400 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
2'100 +300
Investitionsbeiträgen des VV
15'725.00 28'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 28'000
2'422'255.00 3'417'500 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 3'335'000 +82'500
282'939.80 101'300 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 110'000 -8'700
964.80 1'000 3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 247'000 -246'000 * Siehe Begründungen auf Konto 3184 0008.
6'698'110.20 6'988'600 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 6'964'200 +24'400
89'034.05 88'200 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 88'200
1'732'768.00 1'732'800 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
1'732'800
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-14'867.01 -7'000 4212 0000 Verzugszinsen von Debitoren -10'000 +3'000
-490'711.40 -345'000 4270 0000 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV -350'000 +5'000
.
193