Budget 2013 - Zürich

5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Sozialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 1'000 -1'000
3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 4'000 -4'000
3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 2'000 -2'000
3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 2'000 -2'000
3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 1'000 -1'000
3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 1'000 -1'000
3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 200 -200
3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 2'000 -2'000
3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 2'000 -2'000
3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 2'000 -2'000
3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 9'000 -9'000 *
3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 31'000 -31'000 *
3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager 1'000 -1'000
3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 1'500'000 -1'500'000 *
3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 75'000 -75'000 *
3184 0000 Sachversicherungsprämien 48'000 -48'000 *
3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
50'000 -50'000 *
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 500'000 -500'000 * Reduktion der Kosten, da das IT-Projekt "Erweiterung VIS/
technologisches Upgrade" 2012 mehrheitlich abgeschlossen
ist.
3190 0000 Schadenersatzleistungen 50'000 -50'000 *
3194 0000 Freier Kredit 9'000 -9'000 *
3197 0000 Mitgliederbeiträge 700 -700
3199 0000 Übriger Sachaufwand 500 -500
3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 140'000 -140'000 *
3510 0000 Entschädigungen an Kanton 125'000 -125'000 *
3660 0101 Beiträge an mittellose Schutzbefohlene 60'000 -60'000 *
3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 10'000 -10'000 *
3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 257'800 -257'800 *
3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 58'700 -58'700 *
3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 945'200 -945'200 * Zusätzlicher Raumbedarf zufolge neuem Recht (StRB
357/2012 / GRB vom 23.5.2012).
3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 40'600 -40'600 *
3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge 200 -200
.
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