Budget 2013 - Zürich

4035 Amt für Baubewilligungen Hochbaudepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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4035 Amt für Baubewilligungen
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Laufende Rechnung
11'246'272.03 11'894'300 Aufwand 11'651'400 +242'900
-13'373'746.30 -12'789'000 Ertrag -12'274'600 -514'400
-2'127'474.27 -894'700 Saldo
-623'200 -271'500
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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7'473'631.90 7'888'100 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'847'500 +40'600
104'190.85 58'500 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
35'000 +23'500
(AHV)
552'875.75 584'100 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 577'600 +6'500
901'098.85 987'100 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 980'900 +6'200
17'299.40 17'400 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 14'400 +3'000
9'320.35 9'400 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 9'400
34'600.00 72'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 72'000
25'758.40 30'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000
28'673.15 50'000 3092 0000 Personalwerbung 50'000
2'178.00 5'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 5'000
31'574.60 50'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 50'000
631.90 1'000 3100 0000 Büromaterial 1'000
3'586.45 5'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 5'000
11'508.96 8'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 8'000
134'131.90 150'000 3106 0000 Amtliche Publikationen 150'000
216.30 3'500 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 +2'500
355.90 1'000 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 1'000
77'526.90 70'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 70'000
289'931.15 290'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 200'000 +90'000
125'291.42 123'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 123'000
2'888.80 3'100 3197 0000 Mitgliederbeiträge 3'100
13'309.15 10'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 10'000
6'025.00 20'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 20'000
52'248.00 61'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 61'000
59'560.95 65'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 65'000
943'728.00 986'100 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 918'500 +67'600
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