Budget 2013 - Zürich

2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz
.
Laufende Rechnung
4'756'141.20 5'251'900 Aufwand 4'693'500 +558'400
-404'857.55 -44'200 Ertrag -44'200
4'351'283.65 5'207'700 Saldo
+4'649'300 +558'400
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
2'184'748.90 1'059'800 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'663'000 -603'200 * Mehraufwand durch Übertrag von 6 Soll-Stellenwerten für
Case Managerinnen und Case Manager aus dem GUD
wegen zentraler Abwicklung. Weiter wurden 1.5 Stellenwerte
an HRZ übertragen.
1'657'971.10 3'070'000 3011 0000 Löhne der Teilnehmenden an Einsatzprogrammen 2'000'000 +1'070'000 * Im Zusammenhang mit der verlängerten Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall (bis zu zwei Jahre) werden weniger Übertritte
Mitarbeitender aus Dienstabteilungen ins Case Management
für Reintegrations- bzw. Sozialstellen erwartet.
266'928.50 307'500 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 273'000 +34'500
420'272.10 501'400 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 404'100 +97'300
15'620.75 9'400 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'500 +1'900
9'400.00 32'400 3062 0000 Verpflegungszulagen 40'800 -8'400 * siehe Begründung auf Konto 3010 0000.
41'495.30 32'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'000 -3'000
2'400 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 3'000 -600
14'971.35 25'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 25'000
336.90 2'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 2'000
352.80 500 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 2'000 -1'500
142.55 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien
2'000 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 2'000
21'289.35 20'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 22'000 -2'000
3'445.20 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter
2'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 2'000
11'680.75 20'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
20'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
9'234.00 10'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 10'000
2'910.00 10'700 3197 0000 Mitgliederbeiträge 4'000 +6'700
.
164