Budget 2013 - Zürich

3026 Altersheime der Stadt Zürich Gesundheits- und Umweltdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
3026 Altersheime der Stadt Zürich
.
Laufende Rechnung
149'797'034.89 156'194'800 Aufwand 159'368'400 -3'173'600
-154'681'082.35 -160'303'800 Ertrag -159'872'600 -431'200
-4'884'047.46 -4'109'000 Saldo
-504'200 -3'604'800
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
80'666'338.55 82'597'100 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 83'289'900 -692'800 * Aufrechnung Lohnmassnahmen 2012.
3'433'977.90 3'426'500 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 3'700'000 -273'500 * Die Zahl der Lernenden wird im laufenden Jahr erhöht und im
Jahr 2013 um 23 Personen höher sein.
233'561.35 260'800 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
260'700 +100
(AHV)
6'112'420.00 6'129'600 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 6'476'300 -346'700
7'030'946.75 8'466'700 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 8'912'300 -445'600
188'937.45 235'800 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 184'000 +51'800
17'200.00 32'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 32'000
839'135.54 882'900 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 882'900
463'711.83 625'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 823'900 -198'900 * Anpassung Budget Aus- und Weiterbildung für allgemeine
Massnahmen zur fachlichen Weiterbildung (z.B. interne
Fachtagungen, Unterstützung Mitarbeitende Betreuung
& Pflege für Ausbildung Höhere Fachschule) und Erhalt
Know-how aufgrund gestiegener Anforderungen und Anzahl
Mitarbeitende.
105'639.25 198'400 3092 0000 Personalwerbung 198'400
100'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 100'000
153'992.68 187'200 3099 0000 Übriger Personalaufwand 402'200 -215'000 * Für Massnahmen Gesundheitsförderung wurden bisher
keine Mittel budgetiert, sondern situativ Mittel aus
Einmalvergütungen eingesetzt. Da diese Mittel stark
schwanken, soll zukünftig unabhängig von den ausgerichteten
Einmalvergütungen ein Betrag budgetiert werden. Für das
Jahr 2013 wurden Fr. 200'000 budgetiert.
35'305.09 40'500 3100 0000 Büromaterial 40'500
38'380.57 125'800 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 145'700 -19'900
43'929.42 48'100 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 48'100
.
217