Budget 2013 - Zürich

5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV Sozialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
37'854.40 49'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 49'000
191'820.55 210'500 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 215'000 -4'500
40'323.00 50'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
50'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
71'011.15 77'500 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 77'500
6'735.45 7'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 12'000 -5'000
2'635.00 2'700 3197 0000 Mitgliederbeiträge 2'700
409.75 1'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 1'000
817'769.00 800'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 1'200'000 -400'000 * Höhere Rückerstattungen führen auch zu höheren
Abschreibungen, siehe auch Konten 4360 0100 bis 4360
0300. Anpassung an effektiven Kostenverlauf.
43'662'499.40 46'000'000 3630 1000 Beiträge an eigene Unternehmungen für
Leistungen der Langzeitpflege
62'345'000 -16'345'000 * Mehrbedarf erwartet durch Reduktion der
Krankenkassenleistungen, Neukalibrierung der Pflegestufen
und moderaten Fall- und Kostenzuwachs.
43'277.40 3630 2000 Beiträge an eigene Unternehmungen für
150'000 -150'000 * Anpassung an effektiven Kostenverlauf.
Leistungen der Akut- und Übergangspflege
36'684'825.79 40'939'000 3650 1000 Beiträge an private Unternehmungen für
47'482'000 -6'543'000 * Siehe Begründung zu Konto 3630 1000.
Leistungen der Langzeitpflege
24'718.20 3650 2000 Beiträge an private Unternehmungen für
50'000 -50'000 * Anpassung an effektiven Kostenverlauf.
Leistungen der Akut- und Übergangspflege
287'388'555.00 298'720'600 3660 0100 Zusatzleistungen zur AHV für Betagte 304'713'200 -5'992'600 * Kosten- und Fallzunahmen; Erhöhung
Krankenkassenprämien (saldoneutral da zu 100%
subventioniert).
6'978'152.00 7'169'600 3660 0200 Zusatzleistungen zur AHV für Witwen und Waisen 7'346'000 -176'400 * Siehe Begründung zu Konto 3660 0100.
191'097'646.00 198'834'000 3660 0300 Zusatzleistungen zur IV für Behinderte 204'248'400 -5'414'400 * Siehe Begründung zu Konto 3660 0100.
3'925.00 4'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 4'000
1'405'209.80 1'428'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 1'943'000 -515'000 * Strategie-Vorstudie ZUSO: Validierung und Quantifizierung.
Art.64aKVG/Art.21aELG: Umsetzung
190'561.75 170'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 170'000
825'132.00 825'100 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 875'100 -50'000
2'400.00 2'400 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 2'400
268'651.00 268'700 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
268'700
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-3'557.50 -3'000 4212 0000 Verzugszinsen von Debitoren -3'000
.
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