Budget 2013 - Zürich

5010 Schulamt Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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5010 Schulamt
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Laufende Rechnung
713'380'148.21 733'552'200 Aufwand 778'165'500 -44'613'300
-72'621'374.68 -71'335'400 Ertrag -70'085'900 -1'249'500
640'758'773.53 662'216'800 Saldo
+708'079'600 -45'862'800
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
1'403'748.80 1'389'100 3000 0000 Löhne der Behörden 1'412'400 -23'300
3'058'387.15 3'624'100 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 3'374'500 +249'600 * Geringere Kosten (gemäss Rechnung 2011) für
Sitzungsgelder, Schulbesuche und im Monatslohn
entschädigte FunktionsträgerInnen lässt eine Budgetreduktion
zu.
133'936'862.60 135'001'600 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 151'716'600 -16'715'000 * Im ZK I 2012 wurden 120 zusätzliche Betreuungsstellen
beantragt, darauf aufbauend erfolgt im Budget 2013 eine
Zunahme von insgesamt 100.7 Stellen. Einerseits für den
Ausbau von Betreuungsplätzen (+ 81.5 Stellen), andererseits
zusätzliche Stellen bei den Sonderschulen (Betreuung
11.3; Hausdienst 0.5). Die weiteren 7.4 Stellen verteilen
sich hauptsächlich auf die Bereiche KSP, Verwaltung
und SchülerInnenheime (Übernahme des Personals
eines Hauses, welches bis anhin vom SV Service geführt
wurde). Die Verwaltungsinformatik der Dienstabteilungen
wird künftig weitgehend unter eine zentrale Führung
im Departementssekretariat gestellt. Dadurch sollen
insbesondere die Prozessteuerung in der IT-Entwicklung
erleichtert sowie allfällige dienstabteilungsübergreifenden
Synergien besser ausge-schöpft werden. Mit dieser
Massnahme folgt das SSD einer Empfehlung der OIZ. Der
Vollzug der Zentralisierung erfordert die Verschiebung von
6.4 Stellenwerten und entsprechenden Sachkosten in die
Zentrale Verwaltung des SSD.
1'634'402.25 1'961'100 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 2'347'100 -386'000 * Die Kostensteigerung erfolgt aufgrund von zusätzlichen
Ausbildungsplätzen für Fachpersonen Betreuung (FABE)
in den Betreuungseinrichtungen sowie eine zusätzliche
.
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