Budget 2013 - Zürich

3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale Verwaltung Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Zentrale
Verwaltung
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Laufende Rechnung
4'395'703.55 4'683'800 Aufwand 4'688'700 -4'900
-5'018'047.80 -2'471'000 Ertrag -1'765'600 -705'400
-622'344.25 2'212'800 Saldo
+2'923'100 -710'300
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
17'184.15 50'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 20'000 +30'000 * Die Studienreise der Velowegkommission für die Amtsdauer
2010-2014 wird im Jahr 2012 durchgeführt.
1'495'557.60 1'682'500 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'727'600 -45'100
109'421.60 123'400 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 126'400 -3'000
153'330.25 212'300 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 220'200 -7'900
3'034.50 3'200 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 3'300 -100
5'700.00 14'800 3062 0000 Verpflegungszulagen 14'500 +300
7'288.15 15'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000
15'000 3092 0000 Personalwerbung 15'000
1'600 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 1'600
13'701.00 21'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 20'000 +1'000
5'020.05 6'000 3100 0000 Büromaterial 6'000
12'551.85 13'600 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 13'000 +600
7'331.30 12'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 10'000 +2'000
15.10 1'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 1'000
1'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000
576.00 4'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 4'000
4'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 4'000
172.40 1'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 1'000
406.55 1'000 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 1'000
351.25 2'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 1'000 +1'000
1'000 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 1'000
1'000 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000
104.20 700 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 700
900 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 900
2'741.00 6'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 6'000
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