Budget 2013 - Zürich

3020 Pflegezentren der Stadt Zürich Gesundheits- und Umweltdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
7'687'344.94 4'378'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 4'474'100 -96'100 * Erhöhung der Kosten für Betriebskehricht um Fr. 50'000.-.
Weitere Erhöhung aus diversen Kleinposten, z.B.
therapeutische Fremdleistungen.
298'744.65 349'500 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 345'600 +3'900
182.00 500 3183 0000 Bankspesen 500
73'769.80 81'600 3184 0000 Sachversicherungsprämien 63'100 +18'500
334'844.05 524'100 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
524'100
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
31'050.05 36'700 3187 0000 Steuern und Abgaben 37'600 -900
148'546.80 130'300 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 70'000 +60'300 * siehe Konto 3153 0000.
11'504.10 13'400 3196 0000 Abgeltung von Rechten 12'400 +1'000
74'449.00 58'200 3197 0000 Mitgliederbeiträge 76'100 -17'900 * 2011 fiel erstmals der Mitgliederbeitrag für das WHO-Label
Health Promoting Hospitals (HPH) an. Zukünftig werden alle
zwei Jahre Kosten von Fr. 10'000.- für die Zwischenevaluation
anfallen, d.h. für 2012 nur der Grundbetrag von Fr. 4'000.-, für
2013 dann Fr. 14'000.-. Die Organisation Health Promoting
Hospitals engagiert sich für die Gesundheitsförderung in
Institutionen des Gesundheitswesens.
197'886.81 302'100 3199 0000 Übriger Sachaufwand 264'500 +37'600
678'175.77 391'600 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 390'600 +1'000
157'145.30 133'800 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
117'000 +16'800
Sachgütern des VV
30'837.00 27'800 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
25'000 +2'800
Investitionsbeiträgen des VV
37'671.00 3610 0110 Rückerstattungen von Beiträgen des Kantons
46'925.00 61'100 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 61'100
804'386.70 988'200 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 1'029'000 -40'800
392'712.10 399'700 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 399'600 +100
3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 18'800 -18'800 * Erstmalige Verbuchung der Versicherungsprämien durch die
Stadt Zürich auf dem Konto 3912 0000, alt auf Konto 3184
0000.
20'825'784.00 20'379'700 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 20'395'200 -15'500
6'600.00 7'700 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 9'000 -1'300
429'819.55 300'000 3921 0000 Vergütung von Kontokorrentzinsen 400'000 -100'000
52'900.00 55'600 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 55'500 +100
.
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