Budget 2013 - Zürich

3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall
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Laufende Rechnung
165'192'048.62 143'527'300 Aufwand 146'700'200 -3'172'900
-165'192'048.62 -143'527'300 Ertrag -146'700'200 +3'172'900
Saldo
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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Investitionen Verwaltungsvermögen
35'269'856.30 32'751'600 Ausgaben 37'650'000 -4'898'400
Einnahmen
35'269'856.30 32'751'600 Nettoinvestition 37'650'000 -4'898'400
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32'198'500.00 33'449'500 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 34'083'400 -633'900 * Mehrkosten aufgrund der Lohnmassnahmen 2012 und
höherer Lohnzulagen.
182'693.95 199'000 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 227'500 -28'500 * Erstmalige Vollbesetzung aller bewilligten Lehrstellen beim
Geschäftsbereich Entsorgungslogistik.
2'363'472.65 2'465'500 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 2'507'800 -42'300
3'409'810.35 4'073'800 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 4'374'100 -300'300
595'964.85 589'000 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 558'600 +30'400
124'941.43 267'300 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 269'600 -2'300
192'300.00 416'900 3062 0000 Verpflegungszulagen 434'500 -17'600
139'807.25 147'000 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 180'000 -33'000 * Abdeckung von Ausbildungsabsenzen und
Mutterschaftsurlaub durch temporäre Mitarbeitende.
653'677.14 908'500 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 971'800 -63'300
198'799.91 144'000 3092 0000 Personalwerbung 214'000 -70'000 * Höhere Rekrutierungskosten infolge hohen Aufwands bei
der geeigneten Personalsuche auf dem ausgetrockneten
Arbeitsmarkt.
37'600 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 39'000 -1'400
300'086.04 217'800 3099 0000 Übriger Personalaufwand 231'800 -14'000
16'217.40 26'000 3100 0000 Büromaterial 24'500 +1'500
361'968.04 630'500 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 714'600 -84'100 * Zusätzliche Kommunikationsmittel für die Neuorganisation
der Bioabfallsammlung. Budgetkürzung um Fr. 32'500 infolge
Verzichts auf das Magazin 120 Grad (GRB vom 15.12.12).
17'836.32 40'800 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 35'500 +5'300
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