Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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401 generalsekretariat eJPd
Fortsetzung
Investitionsrechnung
Ausgaben
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte
A4100.0001 4 745 500
Mittel für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Fachanwendungen
und für die Realisierung von amts- und departementsübergreifenden
Vorhaben. Eine Departementsreserve ist
vorgesehen für unplanbare Projekte (z.B. Anpassung an geänderte
gesetzliche Grundlagen oder Verordnungen).
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 3 413 300
• Investitionen Maschinen, Apparte, Werkzeuge,
Geräte fw 416 900
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 915 300
Der Mehraufwand ist auf die Verschiebung von finanzwirksamen
Kreditanteilen für die Informatikentwicklung aus dem
Kredit 2114.0001 Informatik Sachaufwand zurückzuführen.
Programm umsetzung Schengen/dublin
A4100.0128 28 160 000
Mit Unterzeichnung der Assoziierungsabkommen zu Schengen
und Dublin vom 26.10.2004 mit der Europäischen Union hat
sich die Schweiz verpflichtet, den Schengen- bzw. Dublin-Besitzstand
zu übernehmen. Die innerstaatliche Umsetzung des
Besitzstands hat gesetzliche, organisatorische sowie informatikmässige
Konsequenzen. Es sind Anpassungen der bestehenden
Geschäftsprozesse und der unterstützenden Informatiksysteme
notwendig. Die informatikmässige Umsetzung betrifft mehrere
Fachanwendungen und Schnittstellen des Bundesamtes für
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Voranschlag Band 2B | 2008
Justiz- und Polizeidepartement
Migration (BFM) und des Bundesamtes für Polizei (fedpol). Die
Umsetzung erweist sich als sehr komplex mit verschiedensten
Abhängigkeiten von den Umsetzungsprojekten des BFM und
des fedpol. Hier ist insbesondere auch die Schaffung einer gemeinsamen
Informatikplattform für die Biometrie vorgesehen.
Aus Gründen der Transparenz und damit die Steuerung innerhalb
dieses umfangreichen und komplexen Projekts vereinfacht
werden kann, werden die Mittel zental beim GS EJPD im Rahmen
eines Globalkredits gemäss FHV Art. 20, Abs. 3 eingestellt.
Im Verlauf des Jahres werden die Mittel den Verwaltungseinheiten
bedarfsgerecht abgetreten.
• Investition Informatiksysteme fw 28 160 000
Die Kosten basieren auf Schätzungen des Leistungserbringers
ISC-EJPD, auf Schätzungen des BFM und fedpol sowie einer externen
Firma, welche Erfahrung mit der Realisierung ähnlicher
Umsetzungsprojekte im Ausland besitzt. Dabei wurden die
Durchschnittskosten vergleichbarer Umsetzungs- und Anbindungsprojekte
in Norwegen, Deutschland und Grossbritannien
als Basis verwendet.
Das mehrjährige Projekt zur IT-seitigen Anbindung der Schweiz
an das Schengener Informationssystem bedingt, dass durch das
EJPD über das Voranschlagsjahr hinausreichende finanzielle
Verpflichtungen gegenüber Dritten eingegangen werden müssen.
Um den Haushaltsvorschriften zu genügen, ist ein Verpflichtungskredit
(Rahmenkredit) nötig. Dieser Verpflichtungskredit
wird im Rahmen des Nachtrags II 2007 beantragt und soll
die gesamten IT-Projektkosten in der Höhe von 101,8 Millionen
Franken des EJPD (BFM, fedpol, GS EJPD und ISC EJPD) sowie
des EFD (GWK) beinhalten.