Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...
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06<br />
606 eidgenössische Zollverwaltung<br />
Fortsetzung<br />
desverwaltungsreform), die Abtretung Drucksachenvertrieb an<br />
das BBL sowie aufgrund der Aufhebung der so genannten «Personalkostensteuerung».<br />
Mit diesem Instrument und gestützt auf<br />
Art. 3 Abs. 3 des Bundesbeschlusses über den <strong>Voranschlag</strong> wurden<br />
bisher regelmässig unterjährig Personalkredite zwischen<br />
den Ämtern des EFD umverteilt. Diese Situation wird im <strong>Voranschlag</strong><br />
2008 bereinigt, so dass der Personalkredit dem effektiven<br />
Bedarf der EZV entspricht.<br />
Arbeitgeberleistungen VlVA<br />
A2101.0118 13 000 000<br />
Verordnung vom 2.12.1991 über die Leistungen bei vorzeitigem<br />
Altersrücktritt von Bediensteten in besonderen Dienstverhältnissen<br />
(VLVA; SR 510.24), Art. 8.<br />
• vorzeitige Pensionierung BPV Art. 33 (VLVA) Deckungsbeitrag<br />
fw 13 000 000<br />
Im Jahr 2008 gehen 27 Personen auf dieser rechtlichen Grundlage<br />
in den Ruhestand (Vorjahr: 19 Personen). PUBLICA berechnet<br />
den Budgetbetrag aufgrund der individuellen Rentenansprüche.<br />
übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 3 985 300<br />
•<br />
•<br />
•<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
208<br />
Aus- und Weiterbildung fw 1 722 800<br />
Übriger Personalaufwand dezentral fw 1 974 100<br />
Ausbildung LV 288 400<br />
EDV-, Sprach- und Spezialkurse, Instruktoren, Filme und Videos<br />
zu Ausbildungszwecken. Diese Budgetposition umfasst ebenfalls<br />
die Beiträge für die Wohlfahrtskasse des Zollpersonals sowie<br />
an die Vereine des Zollpersonals. Die Ausbildungsstrategie<br />
sieht neu Kurse in der Westschweiz vor, um die Rekrutierungsmöglichkeiten<br />
zu verbessern.<br />
Aufwandentschädigungen für den Bezug<br />
der nationalstrassenabgabe<br />
A2111.0141 28 970 000<br />
BV vom 18.12.1998 (SR 101), Art. 86; Nationalstrassenabgabe-<br />
Verordnung vom 26.10.1994 (NSAV; SR 741.72), Art. 15; V vom<br />
7.11.1994 über die Aufwandentschädigung für den Verkauf der<br />
Autobahnvignette zur Benützung der Nationalstrassen (SR<br />
741.724).<br />
Aufwandentschädigung für den Verkauf der Autobahnvignetten<br />
(10 % der Einnahmen). Siehe auch E1100.0108.<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 28 970 000<br />
Bedingt durch höhere Einnahmen steigen auch die Ausgaben<br />
entsprechend an.<br />
Ausgaben finanziert aus dem zweckgebundenen Fonds (Spezialfinanzierung)<br />
«Strassenverkehr».<br />
<strong>Voranschlag</strong> Band 2B | 2008<br />
Finanzdepartement<br />
Aufwandentschädigungen für den Bezug<br />
der Schwerverkehrsabgabe<br />
A2111.0142 8 300 000<br />
BV vom 18.12.1998 (SR 101), Art. 85; Schwerverkehrsabgabegesetz<br />
vom 19.12.1997 (SVAG, SR 641.81), Schwerverkehrsabgabeverordnung<br />
vom 6.3.2000 (SVAV; SR 641.811), Art. 45; V des EFD<br />
vom 5.5.2000 über die Entschädigung der kantonalen Behörden<br />
für den Vollzug der Schwerverkehrsabgabe (SR 641.811.911).<br />
Entschädigung der Kantone aufgrund einer Pauschale. Die Pauschale<br />
bemisst sich nach der Anzahl der im Zusammenhang<br />
mit der LSVA zu bewirtschaftenden Fahrzeuge, die jeder Kanton<br />
immatrikuliert hat (für die ersten tausend massgebenden<br />
Fahrzeuge 130 Franken je Fahrzeug, 65 Franken für jedes weitere<br />
Fahrzeug).<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 8 300 000<br />
Im Jahr 2006 wurde die LSVA-Datenbank zusammen mit den<br />
Kantonen bereinigt, was zu Minderausgaben führt (weniger im<br />
Zusammenhang mit der LSVA zu bewirtschaftende Fahrzeuge).<br />
Siehe auch E1100.0109<br />
debitorenverluste Allgemein, Zoll, lSVA<br />
A2111.0255 8 000 000<br />
• Debitorenverluste fw 8 000 000<br />
Die budgetierten Debitorenverluste setzen sich wie folgt zusammen:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Zollabgaben 1 100 000<br />
LSVA - Abgaben 6 500 000<br />
Allgemeine Debitoren 400 000<br />
Dieser Kredit wird erstmals separat budgetiert; bisher war der<br />
Mittelbedarf unter A2119.0001 «Übriger Betriebsaufwand» ausgewiesen.<br />
Raummiete<br />
A2113.0001 25 894 000<br />
Zwischenstaatliche Vereinbarungen betreffend Gemeinschaftszollanlagen.<br />
•<br />
•<br />
Mieten und Pachten Liegenschaften fw 18 508 500<br />
Mieten und Pachten Liegenschaften LV 7 385 500<br />
Höhere Mietzinskosten auf Grund der Umsetzung der Einsatzdoktrin<br />
Projekt Innova, des neuen Zollgesetzes (Mietzinszahlungen<br />
bei Flughäfen und Freilagern), sowie der Übernahme<br />
von Aufgaben der kantonalen Grenzpolizei am Flughafen Basel-<br />
Mülhausen respektive im internationalen Bahnverkehr.<br />
Informatik Sachaufwand<br />
A2114.0001 53 963 700<br />
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•<br />
•<br />
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Informatik Software fw 85 000<br />
Software-Lizenzen fw 50 000<br />
Informatik Betrieb/Wartung fw 375 000<br />
Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen<br />
fw 3 446 500<br />
Informatik Betrieb/Wartung LV 33 348 400<br />
Telekommunikationsleistungen LV 16 658 800
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