Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
Fortsetzung
Produktgruppe 5
erweiterte dienstleistungen
umschreibung der Produktgruppe
MeteoSchweiz bereitet massgeschneiderte meteorologische und
klimatologische Informationen auf, um damit spezifische Kundenwünsche
befriedigen zu können, welche mit dem Grundangebot
nicht abgedeckt werden. Dazu gehören regionale und
lokale sowie auf spezielle Benutzergruppen ausgerichtete Produkte.
Sie müssen insgesamt voll kostendeckend erbracht werden.
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement des Innern
Bemerkungen
Die Erlöse der erweiterten Dienstleistungen bleiben im Voranschlag
2008 gleich wie 2007. Für das Halten der Erlöse auf dieser
Basis sind aktive Anstrengungen im Marketing und Verkauf notwendig,
um neben den immer aggressiver auftretenden Mitbewerbern
zu bestehen. Die Kosten können gesenkt werden, da die
Automatisierung zunehmen wird.
Ziele Indikatoren Standard
Steigerung der Anzahl Kundenabonnemente im Internet Anzahl Kundenabonnemente > 5 % Zunahme pro Jahr
Hohe Zufriedenheit von speziellen Benutzergruppen Zufriedenheit ausgewählter
Benutzergruppen
Bekanntheitsgrad erhöhen Bekanntheitsgrad bei
ausgewählten Benutzergruppen
erlöse und Kosten
Gesamtnote > 4,8 (Skala 1-6)
≥ 50 %
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 2,8 2,4 2,4 – –
Kosten 2,5 2.3 2,2 -0,1 -4,3
Saldo 0,3 0,1 0,2
Kostendeckungsgrad 112% 104% 109%
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