Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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500 generalsekretariat VBS
erfolgsrechnung
ertrag
gebühren
E1300.0001 2 010 000
Gebührenverordnung VBS vom 8.11.2006 (SR 172.045.103).
Verschiedene Rückerstattungen und Erträge.
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Übrige Entgelte fw 10 000
Dienstleistungen LV 2 000 000
Bei den Erträgen wurden 2 Millionen für nicht planbare Leistungsverrechnungen
budgetiert (LV-Reserve).
übriger ertrag
E1500.0001 446 000
Finanzhaushaltgesetz vom 7.10.2005 (FHG; SR 611.0), Art. 39. Finanzhaushaltverordnung
vom 5.4.2006 (FHV; SR 611.01).
Ertrag aus der Vermietung von Parkplätzen an die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des GS VBS sowie Ertrag aus Schadenbeteiligungen
im Zusammenhang mit Motorfahrzeugunfällen.
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Liegenschaftenertrag fw 46 000
Anderer verschiedener Ertrag fw 400 000
Seit der Einführung des NRM per 1.1.2007 werden die Erträge
aus der Vermietung von Parkplätzen im GS VBS statt im BBL
vereinnahmt. Die Kredite Eigenversicherung Bund (Aufwände,
s. unten) und die Erträge aus Schadenbeteiligungen im Zusammenhang
mit Motorfahrzeugunfällen Bund werden per
1.1.2008 vom EFD (EFV) ins GS VBS verschoben (Entscheid EFD-
VBS Sommer 2006).
Aufwand
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 48 912 000
Besoldung des Personals. Beizug von Aushilfskräften, Praktikanten
und Beschäftigung von Erwerbsbehinderten. Sozialbeiträge
des Arbeitgebers. Wiederkehrende Beiträge PUBLICA, Verdiensterhöhungsbeiträge
PUBLICA.
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 48 912 000
In den Zahlen ist eine Departementsreserve von 3,6 Millionen
enthalten. Diese strategische Reserve des Chefs VBS für die nicht
planbare Überbrückung von Kapazitätsengpässen wurde mit Beginn
der Reformen VBS geschaffen. Der äusserst restriktive Einsatz
der Reserve hat sich bis heute bewährt.
Arbeitgeberleistungen
A2101.0121 600 000
Leistungen an die PUBLICA (fehlendes Deckungskapital) im Zusammenhang
mit vorzeitigen Pensionierungen.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
• Arbeitgeberleistungen dezentral fw 600 000
2008 sind zwei vorzeitige Pensionierungen im Rahmen des Sozialplans
vorgesehen.
übriger Personalaufwand
A2109.0001 1 336 900
Aus- und Weiterbildung des Personals. Familienergänzende Kinderbetreuung.
Aufwand im Zusammenhang mit der Personalrekrutierung
(z. B. Personalinserate).
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Kinderbetreuung fw 250 000
Aus- und Weiterbildung fw 580 600
Übriger Personalaufwand dezentral fw 464 000
Ausbildung LV (SLA mit dem BIT) 42 300
Infolge der knappen Ressourcen wird weniger Aufwand für Aus-
und Weiterbildung budgetiert als 2007.
Stabsarbeiten
A2111.0148 5 980 000
• Externe Dienstleistungen fw 5 980 000
eigenversicherung Bund
A2111.0254 11 000 000
Finanzhaushaltgesetz vom 7.10.2005 (FHG; SR 611.0), Art. 39.
Finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006 (FHV; SR 611.01) und
Weisungen über die Risikoübernahme und Schadenerledigung
vom 1.8.1997. Diese regeln die Übernahme der Risiken für Schäden
an Vermögenswerten des Bundes und für Schäden Dritter.
Die Eigenversicherung des Bundes umfasst alle Fahrzeuge des
Bundes (inkl. Panzer, Schiffe und Fahrräder), alle Fahrzeuge, die
dem Bund für die dienstliche Benutzung zur Verfügung gestellt
werden sowie alle Fahrzeuge, die der Bund für die private Verwendung
zur Verfügung stellt.
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 11 000 000
Trägerin für das Unfallschadenmanagement im Bereich Motorfahrzeuge
ist seit dem 1.1.2004 das Schadenzentrum im GS VBS.
Für die Erledigung von Personenschäden und von komplexen
Haftpflichtfällen im In- und Ausland hat der Bund mit der Allianz-Versicherung
einen Schadenerledigungsvertrag abgeschlossen.
Per 1.1.2008 wird der Kredit vom EFD (EFV) ins GS VBS verschoben
(Entscheid EFD-VBS Sommer 2006).
Raummiete
A2113.0001 6 672 500
Entschädigung des verursachten Mietaufwands an das Bundesamt
für Bauten und Logistik sowie an die armasuisse Immobilien
(Leistungsverrechnung).
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV (SLA mit
dem BBL und armasuisse Immobilien) 6 672 500
Räume mit technischer Infrastuktur, für welche im Voranschlag
2007 kein Aufwand budgetiert wurde, werden neu im Voranschlag
2008 mit 1,2 Millionen berücksichtigt. Zusätzlich werden
für die Gesamtprojektkoordination Öffentliche Hand Euro
2008 Räume an zentraler Lage in Bern aus administrativen und
koordinatorischen Gründen durch das GS VBS (und nicht BAS-
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