Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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620 Bundesamt für Bauten und logistik
Fortsetzung
Aufwand
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.001 71 086 600
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 71 086 600
Minderbedarf von rund 2,9 Millionen aufgrund der Aufhebung
der so genannten «Personalkostensteuerung». Mit diesem Instrument
und gestützt auf Art. 3 Abs. 3 des Bundesbeschlusses
über den Voranschlag wurden bisher regelmässig unterjährig
Personalkredite zwischen den Ämtern des EFD umverteilt. Diese
Situation wird im Voranschlag 2008 bereinigt, so dass der Personalkredit
dem effektiven Bedarf des BBL entspricht.
übriger Personalaufwand
A2109.0001 830 200
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Kinderbetreuung fw 22 500
Aus- und Weiterbildung fw 329 500
Übriger Personalaufwand dezentral fw 408 400
Ausbildung LV 69 800
Das Personal des Schweizer Hauses in Milano wird nicht über
den Personalaufwand abgerechnet, sondern unter dem «übrigen
Personalaufwand dezentral» ausgewiesen.
Material-/Warenaufwand
A2110.0100 27 329 600
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften
fw 14 882 800
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften
nf 12 446 800
Beschaffung von Büromaterial und Bürotechnik für die allgemeine
Bundesverwaltung.
Berechnungsgrundlage sind die Meldungen der Leistungsbezüger,
die auf Grundlage der Verbrauchszahlen der Vorjahre ermittelt
werden.
Im VA 2008 verteilt sich der Bedarf wie folgt
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Büromaterial Streckengeschäft fw 9 742 500
Büromaterial Lagerverkauf nf 9 696 800
Bürotechnik Streckengeschäft fw 5 140 300
Bürotechnik Lagerverkauf nf 2 000 000
Wertberichtigungen nf 750 000
Da die Beschaffung an Lager in die Investitionsrechnung einfliesst,
müssen auf dem Aufwandkredit sowohl der finanzierungswirksame
Warenbezug (Streckengeschäft) als auch der
nicht finanzierungswirksame Bezug von Waren ab Lager berücksichtigt
werden. Siehe auch Finanzposition A4100.0123
«Beschaffung an Lager», unter welcher die Einkäufe an das Lager
budgetiert werden.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Finanzdepartement
Im Rahmen der Bundesverwaltungsreform (Querschnittsprojekt
Beschaffungen) und zur Einhaltung der bundesrätlichen Budgetvorgaben
wurde dieser Kredit gegenüber dem Voranschlag
2007 gekürzt.
Zumiete
A2111.0204 89 336 500
• Mieten und Pachten Liegenschaften fw 89 336 500
Unterbringung der allgemeinen Bundesverwaltung in der
Schweiz sowie der schweizerischen Vertretungen im Ausland für
amtliche Zwecke (gemietete Residenzen, Kanzleien und Dienstwohnungen).
Minderbedarf: Ab 2008 wird die Eigenmiete des BBL (sowohl
Aufwand als auch Ertrag) unter der Finanzposition A2111.0204
«Zumiete» netto dargestellt. Daneben wirkt sich die Umsetzung
der BBL-Strategie «Eigentum statt Miete» in diesem Kredit aufwandsenkend
aus.
Immobilien-Betrieb
A2111.0205 91 753 600
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Ver- und Entsorgung Liegenschaften fw 36 055 900
Kontroll- und Sicherheitsdienste fw 35 700
Abgaben und Gebühren fw 1 155 300
Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften fw 8 181 300
Instandsetzung Liegenschaften fw 36 256 700
Transporte und Betriebsstoffe fw 1 260 000
Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften nf 5 198 700
Transporte und Betriebsstoffe LV 3 610 000
Periodischer und laufender Unterhalt der bundeseigenen und
zugemieteten zivilen Bauten im In- und Ausland. Aufrechterhaltung
des Betriebes sämtlicher ziviler Objekte im Portfolio BBL
(Betriebskosten, Energie, Fernwärme, Gas / Wasser, etc.). Transporte
und Umzüge der allgemeinen Bundesverwaltung durch
Dritte. Diverse Abgaben und Steuern für Liegenschaften in der
Schweiz und im Ausland. Beschaffung und Unterhalt von Büro-
und Sondermobiliar für die allgemeine Bundesverwaltung.
Die Zunahme gegenüber dem VA 2007 lässt sich im Wesentlichen
zurückführen auf:
• Zusätzliche Tätigkeiten für verschiedene Verwaltungseinheiten
(ZAS, Bundesgericht) 1 096 000
• Ausweis Mobiliar Eigenbedarf BBL (im VA 2007
noch unter Finanzposition A2119.0001 «Übriger
Betriebsaufwand» ausgewiesen) 450 000
• Unterhalt im Ausland (Installationen für Biometriepass,
CD-Bund) 2 865 000
• Mobiliarbezug durch ETH (vorher Weiterbelastung;
Gegenposition E1500.0107 «Immobilienertrag») 1 000 000
Die Beschaffung von Mobiliar wird in dieser Finanzposition
unter «übriger Betriebsaufwand Liegenschaften» ausgewiesen.
Wenn das Mobiliar direkt vom Lieferanten an die Verwaltungseinheit
geht (Streckengeschäft), wird die Transaktion finanzierungswirksam
über diesen Kredit abgewickelt. Wenn es hingegen
ab Lager bezogen wird, so wird dies nicht finanzierungswirk-
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