Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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542 armasuisse W+t
Produktgruppe 2
Risikoanalysen und Sicherheitskonzepte
Der Kompetenzbereich W+T erstellt in heutigen und zukünftigen
Technologiefeldern mit sicherheits-technischer Relevanz
wissenschaftliche Risikoanalysen und Sicherheitskonzepte. Diese
umfassen Prozesse und Einsatzkonzepte, Infrastruktur und
technologische Schlüsselelemente von Einsatzmitteln wie beispielsweise
Informations- und Kommunikationssysteme.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Fortsetzung
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Bemerkung
Aufgrund des Verrechnungsmodells im VBS werden die Erlöse
der Produktgruppe 2 grösstenteils kalkulatorisch und nicht kreditwirksam
ausgewiesen.
Ziele Indikatoren Standard
Einfliessen der Empfehlungen in die
Entscheidfindungsprozesse
Berücksichtigung der Risikobeurteilungen,
Änderungsanträge und Empfehlungen
Prozentualer Anteil der in die
Entscheidfindung eingeflossenen
Empfehlungen
Prozentualer Anteil der berücksichtigten
Empfehlungen
und Änderungsanträge
Umsetzen der Stop/No Go-Empfehlungen Prozentualer Anteil der Stop/No
Go-Empfehlungen
erlöse und Kosten
Empfehlungen zu 100 % in den
Entscheidfindungen eingeflossen
100 % der Änderungsanträge
und Empfehlungen werden
berücksichtigt
Stops/No Go‘s werden zu 100 %
berücksichtigt
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 6,1 6,2 6,2 – –
Kosten 9,1 9,2 9,2 – –
Saldo -3,0 -3,0 -3,0
Kostendeckungsgrad 67 % 67 % 67 %