Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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306 Bundesamt für Kultur
erfolgsrechnung
ertrag
entgelte
E1300.0010 2 365 000
Erlöse aus diversen Verkäufen des Landesmuseums, spezielle
Entgelte der Kantone Solothurn und Schwyz für das Musikautomatenmuseum
Seewen bzw. für das Forum der Geschichte
Schwyz sowie LV mit der Schweizerische Landesbibliothek für
spezifische Dienstleistungen.
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LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Verkäufe fw 750 000
Übrige Entgelte fw 330 000
Dienstleistungen LV 1 285 000
Die Abweichung zur Rechnung 2006 erklärt sich durch die auf
2007 eingeführte Leistungsverrechnung.
erlös aus eintritten
E1300.0122 1 800 000
• Verkäufe fw 1 800 000
Der Höhe des Erlöses ist abhängig von der Anzahl und dem Erfolg
der Ausstellungen des Landesmuseums und der beiden
Kunstmuseen «Sammlung Oskar Reinhart» in Winterthur und
«Museo Vela» in Ligornetto. Die Eintritte verzeichneten in den
vergangenen Jahren eine kontinuierliche Zunahme, weshalb die
Erträge ab dem Jahr 2007 höher geschätzt wurden.
liegenschaftsertrag
E1500.0104 75 000
Vermietung von Parkplätzen und Einnahmen aus der Vermietung
von Wohnungen in der «Sammlung Oskar Reinhart» in
Winterthur.
• Liegenschaftsertrag fw 75 000
Die im Vergleich zur Rechnung 2006 geplanten Mindereinnahmen
begründen sich durch im 2006 erzielte ausserordentliche
Erträge.
Aufwand
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 23 528 900
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 23 528 900
Der kontinuierliche Rückgang ist auf gezielte Sparmassnahmen
zurückzuführen.
übriger Personalaufwand
A2109.0001 255 300
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Kinderbetreuung fw 30 000
Aus- und Weiterbildung fw 108 500
Übriger Personalaufwand dezentral fw 110 000
Ausbildung LV 6 800
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement des Innern
Im Vergleich mit 2006 höherer Aufwand insbesondere infolge
Verstärkung der internen Ausbildung.
Ausstellungen und Veranstaltungen
A2111.0184 –
Dieser Kredit ist ab 2007 im Kredit A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand
eingestellt.
Betriebskredit Schweizerisches Institut in Rom (SIR)
A2111.0185 –
Dieser Kredit ist ab 2007 im Kredit A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand
eingestellt.
neues landesmuseum
A2111.0186 3 393 500
Umstrukturierung des Landesmuseums in den Jahren 2003-
2008 (baubegleitende museologische und betriebliche Neukonzipierung).
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Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 1 645 600
Sonstiger Betriebsaufwand fw 1 747 900
Im Voranschlagsjahr findet eine Verlagerung von den Personal-
zu den Sachkosten statt. Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr
war bereits im Masterplan zur Neukonzipierung vorgesehen.
Ausgrabungen
A2111.0188 –
Dieser Kredit ist ab 2007 im Kredit A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand
eingestellt.
Museumsfonds einnahmenanteil
A2111.0190 –
Dieser Kredit ist ab 2007 im Kredit A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand
eingestellt.
Raummiete
A2113.0001 2 065 500
Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Bauten und Logistik
(BBL) für die Miete des Gebäudes an der Hallwylstrasse 15.
Mietkosten für die Museen sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt
in die LV eingebunden werden.
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 2 065 500
Rückgang aufgrund einer Neuberechnung der Mietkosten durch
das BBL.
Informatik Sachaufwand
A2114.0001 3 153 800
Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesamt für Informatik
und Telekommunikation (BIT) für Informatikbetrieb und –
dienstleistungen sowie für Telekommunikationsleistungen.
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Informatik Betrieb/Wartung fw 844 900
Informatik Betrieb/Wartung LV 547 900
Telekommunikationsleistungen LV 1 761 000