Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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620 Bundesamt für Bauten und logistik
Fortsetzung
Beratungsaufwand
A2115.0001 2 904 600
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 2 904 600
Bei der Beschaffungskommission Bund (BKB) zögert sich die Revision
des Beschaffungsrechts ins nächste Jahr hinaus; verschiedene
Mandate können daher erst 2008 erteilt werden.
übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 13 379 000
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Posttaxen fw 10 403 100
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 756 300
Effektive Spesen fw 992 900
Sonstiger Betriebsaufwand fw 1 129 700
Transporte und Betriebsstoffe LV 39 500
Dienstleistungen LV 57 500
Eigenbedarf des BBL im Bereich Bürotechnik, Büromaterial, Publikationen,
übrige Betriebsaufwände (z.B. Fachliteratur), Posttaxen
(u.a. Versand Ausweisschriften), Reisespesen und sonstige
Spesen sowie Kosten für Repräsentationstransporte.
Im Jahre 2008 fallen die Kosten für die Bibliothek weg, da diese
neu dem VBS angegliedert ist.
Ursache für die Kostenabnahme ist zum einen die Neuzuteilung
von Beträgen an andere Finanzpositionen (Mobiliar, an
A2111.0205 «Immobilien-Betrieb») und zum anderen die Reduktion
der Posttaxen, da gegenüber dem Vorjahr der Versand an
Ausweisschriften zurückgeht.
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
A2180.0001 155 731 000
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Abschreibungen Gebäude nf 151 265 000
Abschreibungen Mobilien nf 4 252 000
Abschreibungen Informatik nf 214 000
Abschreibungen der Sachanlagen und Immobilien des BBL. Im
Rahmen des Restatements (Eröffnungsbilanz nach NRM) wurden
die Anlagen und Immobilien des BBL neu bewertet; daraus
ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine wesentliche Erhöhung
der Abschreibungen.
Abschreibungen etH
A2180.0102 162 661 400
• Abschreibungen Gebäude nf 162 661 400
Im Rahmen des Restatements (Eröffnungsbilanz nach NRM)
wurden die Anlagen und Immobilien des ETH-Bereichs neu bewertet;
daraus ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine wesentliche
Erhöhung der Abschreibungen.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Investitionsrechnung
einnahmen
Voranschlag Band 2B | 2008
Finanzdepartement
erlös aus grundstücken
E3100.0101 10 000 000
• Veräusserung Liegenschaften fw 10 000 000
Verkauf diverser Grundstücke und Liegenschaften im In- und
Ausland. Diese Verkäufe erfolgen im Rahmen der Optimierung
des zivilen Immobilienbestandes des Bundes. Es stehen mehr
Verkäufe an als im Vorjahr, so dass der Erlös höher budgetiert
wird.
Ausgaben
übrige Sachinvestitionen
A4100.0117 969 000
• Investitionen Maschinen, Apparate, Werkzeuge,
Geräte fw 488 000
• Investition Personenwagen fw 481 000
Neuanschaffungen im Bereich des Media Center Bund (MCB),
beziehungsweise für den BBL-eigenen Fuhrpark (Personenwagen
und Lastwagen). Der Minderbedarf resultiert aus dem Umstand,
dass im MCB für das Jahr 2008 keine grösseren Anschaffungen
geplant sind. Ersatzanschaffungen im grösseren Rahmen
sind erst wieder für 2009 vorgesehen.
Zivile Bauten
A4100.0118 225 555 000
• Liegenschaften fw 225 555 000
Nebst Unterhaltsarbeiten und kleineren Renovationen sind für
2008 u.a. die folgenden grösseren Projekte vorgesehen:
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Parlamentsgebäude 27 000 000
Bundeshaus West 10 000 000
Bern Hallwylstr. 15, Tiefenmagazin 9 000 000
Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 6 500 000
Einzelheiten siehe Zusatzdokumentation (Objektverzeichnis
des Bundesamtes für Bauten und Logistik, Voranschlag 2008).
Verpflichtungskredit «Zivile Bauten», siehe Band 2A. Ziffer 9.
Beschaffung an lager
A4100.0123 49 786 800
• Vorräte fw 49 786 800
Diese neue Finanzposition ist notwendig, weil der Zeitpunkt der
Beschaffung von Logistikmaterialien oft nicht demjenigen des
Verbrauchs entspricht. Im Sinne der Optimierung der Beschaffungsausgaben
(Mengenrabatte, Ausnützung von Preisschwankungen
am Markt) beschafft das BBL teilweise Waren, die erst
später im Jahr oder sogar im Folgejahr verbraucht werden. Beschaffungen
an das Lager fliessen daher in die Investitionsrechnung.
Für Abgänge ab Lager ist ein entsprechender nicht finanzierungswirksamer
Betrag auf den jeweils betroffenen Finanzpositionen
(A2110.0100 «Material-/Warenaufwand», A2111.0206
«Ausweisschriften», A2111.0210 «Publikationen», A2111.0205
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