Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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285 Informatik-dienstleistungszentrum edA
Produktgruppe 2
Projekte und dienstleistungen
umschreibung der Produktgruppe
Leistungen im Rahmen von Projekt- und Dienstleistungsvereinbarungen
(PVE, DLV) oder aufgrund von einfachen Bestellungen.
Die Leistungen betreffen die Dienstleistungspakete Projektmanagement,
IT-Unterstützungsleistungen, Lösungen entwickeln
und bereitstellen.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Fortsetzung
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für auswärtige Angelegenheiten
Bemerkungen
Im Hinblick auf 2008 setzt sich die Ressourcenverschiebung
vom Betriebs- ins Projektgeschäft fort. Die Ressourcenplanung
des Leistungsbezügers (LB) zeigt, dass weitere Grossprojekte,
welche die geschäftsrelevanten Prozesse des EDA unterstützen,
anstehen. Entsprechend entsteht eine Kosten- und Ertragsverschiebung
zwischen den Produktgruppen. Die Kosten-Unterdeckung
erklärt sich zu 100 Prozent mit dem Projekt «Büroautomation
Bund» (1,2 Mio.).
Ziele Indikatoren Standard
Lösungen entwickeln und bereitstellen Preisvergleiche mit drei Konkurrenzfirmen Preis gleich oder günstiger als 2 der
Konkurrenten
Die Reaktionsfähigkeit und Kundenorientierung der
LE ermöglicht bedürfnisgerechte Lösungen
erlöse und Kosten
Responsivenessindex
Rasche, flexible und bedürfnisgerechte
Ressourcenbereitstellung
Flexible Lösungsansätze trotz Einhaltung
von Standards
Gesamtnote nicht unter 4,0
(Bewertungsskala von 1-6)
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 2,4 2,9 4,2 1,3 44,8
Kosten 2,3 2,9 5,4 1,3 86,2
Saldo 0,1 – –
Kostendeckungsgrad 104,4 % 100 % 77,7 %