Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

02
203 Bundesreisezentrale
Fortsetzung
Kosten- und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Flug- und allgemeine Reisedienstleistungen
(Flight- and travel Services)
umschreibung der Produktgruppe
Die Produktgruppe eins ist mit 65 Prozent der Erträge die wichtigste
der Bundesreisezentrale. Sie umfasst den Einkauf, Vermittlung
und Buchung von Dienstleistungen für Flug-, Bahn-
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
Ziele Indikatoren Standard
Konstant hohe Kundenzufriedenheit Zufriedenheit der Kunden mit:
Termintreue
Preis
Servicequalität
Gesamtzufriedenheit
Tiefere Einkaufskosten der
Reisedienstleistungen der BRZ im Vergleich zum
Direkteinkauf durch Dienststellen
Reiseanfragen werden innerhalb von einem
Arbeitstag mit einem Best Buy-Vorschlag und
Alternativen beantwortet
erlöse und Kosten
Bemerkungen
Die Produktgruppe 1 ist mit 2,5 Millionen Franken Umsatz (ca.
65 % vom Gesamtumsatz) als Kerngeschäft der Bundesreisezentrale
zu bezeichnen. Für den Gesamterfolg der BRZ ist es unerlässlich,
diese Produktgruppe erfolgreich zu bewirtschaften.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Differenz zwischen den Kosten der eingekauften
Reiseleistungen von Produktegruppe 1 und den
Kosten bei einem Direkteinkauf in Franken,
gemittelt über vier Jahre
Anzahl fristgerecht bearbeitete Anfragen 85 %
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für auswärtige Angelegenheiten
und Schiffsreisen, Hotelreservationen etc. im Auftrag von Bundesstellen.
Die BRZ bietet gleichzeitig alle notwendigen Informationen
und Beratungen rund um Reisedienstleistungen an.
Dazu gehören Auskünfte zu Tarifen, zu Einreise und Impfvorschriften,
allgemeine Informationen zum Einreiseland und Unterstützung
bei der Schadenbearbeitung (z.B. bei Verlust von
Gepäck oder Beschädigung von Wertgegenständen während
der Reise). Die BRZ erfüllt damit die Anforderung der Kunden
alle Reisedienstleistungen aus einer Hand beziehen zu können
(one stop shopping).
Einzelzufriedenheit
total mindestens
85 %
Gesamtzufriedenheit
85 %
Einkauf über BRZ liegt im Durchschnitt
mindestens
20 % unter den Kosten eines
Direkteinkaufs
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 2,2 2,5 2,5 – –
Kosten 2,2 2,5 2,5 – –
Saldo – – –
Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 %
39
02