Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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600 generalsekretariat eFd
erfolgsrechnung
ertrag
Verwaltung
übriger ertrag
E1500.0001 3 900
• Liegenschaftenertrag fw 3 900
Vermietung von Parkplätzen an Mitarbeitende.
Aufwand
Verwaltung
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 15 330 600
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 15 330 600
Mehrbedarf von rund 3,9 Millionen aufgrund der Aufhebung
der so genannten «Personalkostensteuerung». Mit diesem Instrument
und gestützt auf Art. 3 Abs. 3 des Bundesbeschlusses
über den Voranschlag wurden bisher regelmässig unterjährig
Personalkredite zwischen den Ämtern des EFD umverteilt. Diese
Situation wird im Voranschlag 2008 bereinigt, so dass der Personalkredit
dem effektiven Bedarf des Generalsekretariats EFD entspricht.
Kompensation innerhalb des Departements.
Ruhegehälter an Magistratspersonen
und deren Hinterlassene
A2101.0152 13 500 000
• Entschädigungen für Behörden fw 13 500 000
Aufwanderhöhung von 500 000 infolge Rücktritts der Bundeskanzlerin
und möglicher Pensionierungen mehrerer Bundesrichter.
Berechnung und Auszahlung der Renten erfolgen durch
PUBLICA und werden dem GS-EFD in Rechnung gestellt.
übriger Personalaufwand
A2109.0001 339 000
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Kinderbetreuung fw 170 000
Aus- und Weiterbildung fw 150 000
Übriger Personalaufwand dezentral fw 10 000
Ausbildung LV 9 000
Mehrbedarf von 80 000 infolge Erweiterung des Kinderbetreuungsangebots
für Mitarbeitende des EFD.
Raummiete
A2113.0001 2 745 200
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 2 745 200
Mehraufwand von 850 000 Franken für die Unterbringung der
Mitarbeitenden des Shared Service Center EFD.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Finanzdepartement
Informatik Sachaufwand
A2114.0001 9 127 800
Betrieb und Wartung bestehender Fachanwendungen und Büroautomation
sowie departementaler und bundesweiter Anwendungen.
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SW-Informatik fw 30 000
SW-Lizenzen fw 25 000
Informatik Betrieb/Wartung fw 1 530 000
Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 470 300
Informatik Betrieb/Wartung LV 6 590 700
Telekommunikationsleistungen LV 481 800
Finanzierungswirksam: Umlagerung von 1,5 Millionen fw aus
der Finanzposition A4100.0001 «Sach- und immaterielle Anlagen,
Vorräte» für betriebliche Aufwände.
Leistungsverrechnung: Minderaufwand von 7,0 Millionen LV
Betriebsaufwand infolge Verteilung der Mittel für zentrale, bundesweite
SLA für Querschnittsleistungen auf die Departemente.
Beratungsaufwand
A2115.0001 2 500 000
Beizug von Experten und Erstellung von Gutachten für das Generalsekretariat
EFD und für unvorhergesehene Aufgaben, welche
nicht durch die Verwaltungseinheiten EFD finanziert werden
können.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 2 500 000
Minderaufwand infolge Umlagerung von 200 000 Franken für
externe Dienstleistungen zu A2119.0001 «Übriger Betriebsaufwand»
gemäss neuer Kontierungsrichtlinien.
übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 2 185 200
Mitgliedschaften des Bundes/ISB in diversen Informatik-Gremien.
Kosten für Postversand und Spesenentschädigungen für
Dienstreisen. Aufwand für externe Dienstleistungen, Übersetzungen,
Publikationen, Büromaterialien und allgemeine Verwaltungsauslagen.
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Posttaxen fw 125 000
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 45 000
Externe Dienstleistungen fw 351 300
Effektive Spesen fw 398 000
Sonstiger Betriebsaufwand (u.a. Mitgliedschaften) fw 740 000
Nicht aktivierbare Sachgüter LV 14 200
Transporte und Betriebsstoffe LV 22 700
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 230 000
Dienstleistungen LV 259 000
Finanzierungswirksam: Mehraufwand von 350 000 Franken für
externe Dienstleistungen (u.a. Übersetzungen) unter anderem
infolge Umlagerung von 200 000 Franken aus A2115.0001 «Beratungsaufwand».
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