Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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785 Information Service center eVd
Produktgruppe 2
Projekte und dienstleistungen
umschreibung der Produktgruppe
Die Produktgruppe Projekte und Dienstleistungen besteht aus
Leistungen im Zusammenhang mit der Integration von neuen
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Fortsetzung
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
Voranschlag Band 2B | 2008
Volkswirtschaftsdepartement
sowie für Veränderungen bestehender Fachanwendungen. Unter
Integration wird die Überführung in die Produktion verstanden.
Die Leistungen der Produktgruppe 2 werden im Rahmen von
Projekt- und Dienstleistungsvereinbarungen (PVE, DLV) erbracht.
Ziele Indikatoren Standard
Das Wissen über die Funktionalität und Architektur der
geschäftskritischen Fachanwendungen ist beim LE vorhanden
und ermöglicht bedürfnisgerechte Lösungen
Die Bundes- und Departementsstandards sowie die
departementalen Architekturvorgaben sind eingehalten
Anbieten von Integrationsleistungen für Kundenprojekte auf
Vereinbarungsbasis (PVE)
erlöse und Kosten
Kompetente Beratung und Unterstützung.
Rasche, flexible und bedürfnisgerechte
Ressourcenbereitstellung
Standardisierungsgrad >90 %
Grad der Qualitätserreichung
Grad der Kosteneinhaltung
Grad der Termineinhaltung
Gesamtnote
>5,0 (Skala 1-6)
>90 %
>90 %
>80 %
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 2,5 2,3 3,4 1,1 47,8
Kosten 2,5 2,3 3,4 1,1 47,8
Saldo – – –
Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 %
Bemerkungen
Die Erlöse erhöhen sich um 1,1 Millionen. Mehr als zwei Drittel
(1,0 Mio.) davon entfallen auf:
• das Projekt eGov RAI des GS EVD (0,6 Mio.), welches initialisiert
wird, um eine standardisierte IT-Architektur-Infrastruktur
zu konzipieren und bereitzustellen. Damit werden Synergien
geschaffen, um die departementalen Anforderungen
im EVD zu erfüllen. Dieses Vorhaben basiert auf dem bundesweiten
Vorhaben service-orientierte Architektur Bund (SOA-
Bund).
•
das Projekt ASA2011 des BLW, dessen Realisierung länger dauern
wird als geplant. Daher fallen weitere Integrationsleistungen
(0,4 Mio.) bis zur Inbetriebnahme an.
Ansonsten ist die Absatzplanmenge leicht höher als im Vorjahr.
Der Erlös hat sich durch die Anhebung des Stundensatzes um
Franken 5/h auf Franken 155/h entsprechend erhöht. Begründung
siehe Funktionsertrag.