Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...
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08<br />
806 Bundesamt für Strassen<br />
Fortsetzung<br />
Kosten- und leistungsrechnung<br />
Vorbemerkung: Per 2008 übernimmt das ASTRA die Nationalstrassen<br />
in seine Zuständigkeit. Die entsprechenden Datengrundlagen<br />
sind gegenwärtig im Aufbau. Bei der Darstellung<br />
von Erlösen und Kosten wird deshalb auf den Einbezug von kalkulatorischen<br />
Kosten (insbesondere Verzinsung des investierten<br />
Kapitals) verzichtet. Ab <strong>Voranschlag</strong> 2009 wird dies auf gesicherten<br />
Datengrundlagen möglich sein.<br />
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
<strong>Voranschlag</strong> Band 2B | 2008<br />
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation<br />
Produktgruppe 1<br />
Strassennetze<br />
umschreibung der Produktgruppe<br />
In der Produktgruppe Strassennetze werden Anforderungen<br />
an die Strasseninfrastruktur erforscht, Standards festgelegt, das<br />
Nationalstrassennetz und das Hauptstrassennetz von gesamtschweizerischer<br />
Bedeutung geplant, die Agglomerationsprogramme<br />
hinsichtlich der Infrastrukturen des Individualverkehrs<br />
geprüft, der Langsamverkehr gefördert, ein kundenorientiertes<br />
Verkehrsmanagement auf dem übergeordneten Strassennetz sicher<br />
gestellt, integrale Strassennetzaudits und Bauprojektaudits<br />
durchgeführt, sowie eine hohe Transparenz zu Strasse und Strassenverkehr<br />
mittels zielpublikumsorientierten Netzinformationen<br />
geschaffen.<br />
Ziele Indikatoren Standards<br />
Basisdaten zu Netzinformationen sind aktuell Aktualität ≥98 %<br />
Durchführung von integralen Audits (Projektaudits, Netzaudits,<br />
Sicherheitsaudits)<br />
Überprüfung (Normen min. alle 7 Jahre/Richtlinien min. alle 3<br />
Jahre) und allfällige Anpassung (spätestens 3 Jahre nach der<br />
Überprüfung) der Standards auf ihre Relevanz, Berücksichtigung<br />
der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und best-practice<br />
erlöse und Kosten<br />
Erfüllungsgrad des jährlichen Auditplanes 100 %<br />
a) Erfüllungsgrad des jährlichen<br />
Überprüfungsplanes<br />
b) Erfüllungsgrad des jährlichen Revisionsplanes<br />
Rechnung <strong>Voranschlag</strong> <strong>Voranschlag</strong> Differenz zu VA 2007<br />
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %<br />
Erlöse – – – – –<br />
Kosten 26,7 39,0 51,0 12,0 30,8<br />
Saldo -26,7 -39,0 -51,0<br />
Kostendeckungsgrad – – –<br />
Bemerkungen<br />
Mit NFA ist das ASTRA verantwortlich für das gesamte Verkehrsmanagement<br />
in der Schweiz (bisher nur Schwerverkehrsmanagement<br />
auf der Nord-Süd-Achse), das verursacht Mehrausgaben<br />
von 10 Millionen.<br />
100 %<br />
303<br />
08
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