Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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620 Bundesamt für Bauten und logistik
Fortsetzung
sam diesem Kredit belastet. Der Kauf von Mobiliar an das Lager
erfolgt über den Kredit A4100.0123 «Beschaffung an Lager» (finanzierungswirksam).
Ausweisschriften
A2111.0206 19 769 300
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LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Materialaufwand Rohmaterial fw 7 378 000
Materialaufwand Rohmaterial nf 12 391 300
Konfektionieren und Personalisieren Schweizer Pass, Identitätskarten,
BFM - Dokumente (Reiseausweise, Pässe für ausländische
Personen, Identitätsausweise).
Aufgrund der EJPD-Prognosen wurde für das Jahr 2007 von sehr
hohen Produktionszahlen ausgegangen, welche im Voranschlag
2008 nach unten korrigiert wurden (vergleiche Finanzposition
E1300.0131 «Ausweisschriften»). Konsequenterweise führt dies
zu entsprechend niedrigeren Materialkosten.
Da ein grosser Teil dieses Geschäftes über das Lager läuft, wird
ein entsprechender Anteil (Lagerentnahme) nicht finanzierungswirksam
budgetiert. Die Beschaffung an Lager wird dem
Kredit A4100.0123 belastet.
Die Erträge aus dem Verkauf von Ausweisschriften sind unter
der Finanzposition E1300.0131 «Ausweisschriften» eingestellt.
Publikationen
A2111.0210 33 116 300
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften
fw 12 116 300
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften
nf 21 000 000
Bereitstellen von Publikationen und Drucksachen gemäss Bedarfsmeldungen
der Verwaltungseinheiten. Auszug der betragsmässig
grössten Posten bei den amtlichen Publikationen:
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Informationen der Regierung (BK) 300 000
Volksabstimmungen (BK) 2 450 000
Bundesblatt und Gesetzestexte (BK) 4 600 000
«Soziale Sicherheit» (EDI) 240 000
BAG-Bulletin inkl. Beilagen (EDI) 750 000
Voranschlag/Staatsrechnung (EFD) 500 000
Nachdrucke an Lager BBL (EFD) 500 000
Pharmacopea (EFD) 600 000
Lohnausweise, Steuerformulare, -wegleitungen (EFD) 750 000
Schweizerisches Handelsamtsblatt (EVD) 1 500 000
Amtliches Bulletin + Übersicht Bundesversammlung (PD) 200 000
Militärische Reglemente / Formulare (VBS) 3 700 000
weitere periodische Publikationen und Drucksachen
wie Statistiken, Jahresberichte etc. (div.) 4 153 100
Voranschlag Band 2B | 2008
Finanzdepartement
Diejenigen Publikationen, welche nach der Produktion an Lager
gelegt werden, werden dem Kredit A4100.0123 «Beschaffung an
Lager» belastet. Dem Kredit Publikationen werden nur das Streckengeschäft
(finanzierungswirksam, gesamte Produktion geht
umgehend zum Kunden) und die Lagerentnahme (nicht finanzierungswirksam)
belastet.
Der Kredit wurde zur Einhaltung der bundesrätlichen Budgetvorgaben
gegenüber dem Vorjahr um rund 3 Millionen reduziert.
Raummiete Zentral
A2113.0100 2 000 000
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 2 000 000
Diese neue Finanzposition dient ausschliesslich dazu, unterjährige
Veränderungen in den Mietverhältnissen einfach abzuhandeln.
Wenn beispielsweise eine Verwaltungseinheit zwischenzeitlich
zusätzliche Büros benötigt, kann das BBL die notwendigen
Leistungsverrechnungs-Kreditanteile aus diesem Kredit
abtreten. Damit können Bagatell-Nachtragskredite, die ohnehin
keine finanzierungswirksamen Auswirkungen haben, vermieden
werden. Sollte eine Verwaltungseinheit jedoch einen
massgeblichen Mehrbedarf an Büroraum haben, muss sie auch
in Zukunft den Weg des Nachtragskredits beschreiten.
Der Gegenposten für diesen Kredit ist die Finanzposition
E1500.0115 «Mietertrag Global Bund intern».
Informatik Sachaufwand
A2114.0001 26 214 700
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HW-Informatik fw 50 000
SW-Informatik fw 630 000
Informatik Betrieb/Wartung fw 4 066 000
Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen
fw 3 921 500
Informatik Betrieb/Wartung LV 12 498 600
Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen
LV 3 209 400
Telekommunikationsleistungen LV 1 839 200
Unterhalt, Miete und Wartung von Systemen, SW-Lizenzgebühren
und Verbrauchsmaterialien für Rechenzentren- und
Nicht-Rechenzentren-Verarbeitung. Dienstleistung für den IT-
Betrieb und die Telekommunikation im BBL.
Diese Position enthält sowohl die über das BIT bezogenen
Leistungen für das ganze BBL als auch die Kosten für das Media
Center Bund (MCB).
Mittel in Höhe von 0,5 Millionen wurden zum GS EFD, Finanzposition
A4100.0127 «IKT Investitionen Verwaltungseinheiten
EFD» verschoben.
Der Mehrbedarf ist vor allem auf neue (Nachfolge-)Projekte im
Bereich NRM zurückzuführen.