Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...
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03<br />
317 Bundesamt für Statistik<br />
erfolgsrechnung<br />
ertrag<br />
entgelte<br />
entgelte<br />
E1300.0010 800 000<br />
Benützungsgebühren (Zugriff Internet) und Erlöse aus Dienstleistungen<br />
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LV = Leistungsverrechnung<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
78<br />
Benützungsgebühren, Dienstleistungen fw 627 400<br />
Verkäufe fw 172 600<br />
übriger ertrag<br />
übriger ertrag<br />
E1500.0001 285 000<br />
•<br />
•<br />
Liegenschaftenertrag fw 145 000<br />
Anderer verschiedener Ertrag fw 140 000<br />
Der Liegenschaftenertrag stammt aus der Vermietung von Parkplätzen<br />
in Neuenburg. Beim anderen verschiedenen Ertrag handelt<br />
es sich um das neue Angebot für die Fachausbildung sowie<br />
die Kurse zur Methodologie.<br />
Aufwand<br />
Verwaltung<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 66 240 200<br />
•<br />
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Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 64 220 200<br />
Temporäres Personal fw 2 020 000<br />
Der Mehraufwand beim temporären Personal steht im Zusammenhang<br />
mit den bilateralen Abkommen II.<br />
übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 706 100<br />
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Kinderbetreuung fw 30 000<br />
Aus- und Weiterbildung fw 439 000<br />
Übriger Personalaufwand dezentral fw 152 000<br />
Ausbildung LV 85 100<br />
Der Aufstockung um 145 000 Franken bei der Aus- und Weiterbildung<br />
im Zusammenhang mit dem neuen Angebot für die<br />
Fachausbildung sowie den Kursen zur Methodologie stehen entsprechende<br />
Erträge gegenüber (Kredit E1500.001).<br />
Kosten für erhebungen<br />
A2111.0104 13 358 200<br />
Bundesstatistikgesetz vom 9.10.1992 (BstatG, SR 431.01) und<br />
Verordnung vom 30.6.1993 über die Durchführung von statistischen<br />
Erhebungen (SR 431.012.1). Kosten für die Durchführung<br />
<strong>Voranschlag</strong> Band 2B | 2008<br />
Departement des Innern<br />
von statistischen Erhebungen des Bundes sowie den Betrieb von<br />
Registern.<br />
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Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 220 000<br />
Externe Dienstleistungen fw 13 138 200<br />
Minderaufwendungen bei den Personalbezügen infolge des<br />
zweijährigen Rhythmus der Lohnstrukturerhebung. Das Jahr<br />
2008 ist kein Erhebungsjahr. Die Zunahme bei den externen<br />
Dienstleistungen ist eine Folge der bilateralen Abkommen II.<br />
Raummiete<br />
A2113.0001 8 072 500<br />
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 8 072 500<br />
Informatik Sachaufwand<br />
A2114.0001 24 524 100<br />
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SW-Informatik fw 170 000<br />
SW-Lizenzen fw 1 004 500<br />
Informatik Betrieb/Wartung fw 1 481 200<br />
Informatikentwicklung, -beratung und<br />
-dienstleistungen fw 3 587 500<br />
Informatik Betrieb/Wartung LV 11 558 500<br />
Informatikentwicklung, -beratung und<br />
-dienstleistungen LV 4 812 800<br />
Telekommunikationsleistungen LV 1 909 600<br />
Die Zunahme bei Informatik Betrieb/Wartung LV ist auf eine<br />
Verschiebung innerhalb der Informatikdienstleistungen und<br />
auf einen Anstieg der Kosten zurück zu führen.<br />
Beratungsaufwand<br />
A2115.0001 4 027 900<br />
Kommissionen, Experten- und Begleitgruppen für die Beratung<br />
und die Begleitung von Statistikprojekten sowie Aufwendungen<br />
für externe Übersetzungen. Forschungs- und Entwicklungsaufträge<br />
an externe Fachstellen für die Erarbeitung von statistischen<br />
Konzepten und Methoden sowie für Auswertungs- und<br />
Analysearbeiten.<br />
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Allgemeiner Beratungsaufwand fw 3 903 900<br />
Kommissionen fw 124 000<br />
Der Forschungsaufwand wurde gemäss Abbauvorgabe des<br />
Bundesrates im Rahmen der Aufgabenüberprüfung (BRB vom<br />
21.12.2006) um 1 Million Franken gekürzt.<br />
übriger Betriebsaufwand<br />
A2119.0001 9 632 000<br />
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Ver- und Entsorgung Liegenschaften fw 546 000<br />
Instandsetzung Liegenschaften fw 1 770 000<br />
Posttaxen fw 1 908 200<br />
Transporte und Betriebsstoffe fw 20 000<br />
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 369 000<br />
Externe Dienstleistungen fw 280 000<br />
Effektive Spesen fw 838 500<br />
Sonstiger Betriebsaufwand fw 105 000<br />
Nicht aktivierbare Sachgüter (o.HW) LV 53 000<br />
Transporte und Betriebsstoffe LV 8 000<br />
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 1 710 000<br />
Dienstleistungen LV 2 024 300