Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...
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06<br />
611 eidgenössische Finanzkontrolle<br />
erfolgsrechnung<br />
ertrag<br />
entgelte<br />
E1300.0010 1 000 000<br />
Gebührenverordnung EFK vom 19.1.2005 (SR 172.041.17).<br />
Verrechnung der Leistungen für Revisionsstellenmandate bei<br />
selbständigen Anstalten, Bundesunternehmen und angeschlossenen<br />
Organisationen sowie Kostenrückerstattungen.<br />
•<br />
•<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
214<br />
Benutzungsgebühren, Dienstleistungen fw 980 000<br />
Übrige Rückerstattungen fw 20 000<br />
übriger ertrag<br />
E1500.0001 10 000<br />
Vermietung Parkplätze an das Personal, Rückerstattung Privattelefone<br />
und Fotokopien<br />
• Anderer verschiedener Ertrag fw 10 000<br />
Aufwand<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 14 748 700<br />
•<br />
•<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 14 713 700<br />
Temporäres Personal fw 35 000<br />
übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 370 000<br />
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•<br />
•<br />
•<br />
Kinderbetreuung fw 2 400<br />
Aus- und Weiterbildung fw 270 000<br />
Übriger Personalaufwand dezentral fw 63 000<br />
Ausbildung LV 34 600<br />
Raummiete<br />
A2113.0001 1 113 000<br />
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 1 113 000<br />
<strong>Voranschlag</strong> Band 2B | 2008<br />
Finanzdepartement<br />
Informatik Sachaufwand<br />
A2114.0001 1 041 200<br />
Ersatz und Neuanschaffung von Hard- und Software, Betrieb-<br />
und Wartungkosten durch externe Firma, Entwicklungs- und<br />
Beratungshonorare.<br />
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•<br />
Informatik Hardware fw 185 000<br />
Informatik Software fw 127 000<br />
Software-Lizenzen fw 27 000<br />
Informatik Betrieb/Wartung fw 355 000<br />
Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 70 000<br />
Informatik Betrieb/Wartung LV 59 500<br />
Telekommunikationsleistungen LV 217 700<br />
Beratungsaufwand<br />
A2115.0001 995 000<br />
Finanzkontrollgesetz vom 28.6.1967 (FKG; SR 614.0), Art. 3.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 995 000<br />
übriger Betriebsaufwand<br />
A2119.0001 776 000<br />
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Miete Leasinggeräte fw 40 000<br />
Posttaxen fw 35 000<br />
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 205 000<br />
Externe Dienstleistungen fw 85 000<br />
Effektive Spesen fw 385 000<br />
Sonstiger Betriebsaufwand fw 20 000<br />
Transporte und Betriebsstoffe LV 1 000<br />
Dienstleistungen LV 5 000<br />
Abschreibungen Verwaltungsvermögen<br />
A2180.0001 28 000<br />
• Abschreibungen Informatik nf 28 000<br />
Investitionsrechnung<br />
Ausgaben<br />
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte<br />
A4100.0001 30 000<br />
• Investitionen Informatiksysteme fw 30 000<br />
Beschaffung von Netzwerkdruckern und Klein-Servern.
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