Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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785 Information Service center eVd
Fortsetzung
Kosten-und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Betriebsleistungen
umschreibung der Produktgruppe
Die Produktgruppe Betriebsleistungen besteht aus den Produkten
Betrieb und Support von Anwendungen. Sie kommt zur
Anwendung für spezifische Fachanwendungen, die vorgängig
im Rahmen von Entwicklungsprojekten realisiert wurden.
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Volkswirtschaftsdepartement
Die Leistungen der Produktgruppe 1 werden mit Service Level
Agreements (SLA) vereinbart. Der Betrieb Bürokommunikation
EVD ist nicht Bestandteil des Leistungsumfangs der Produktgruppe,
da diese von einem bundesverwaltungsexternen LE
wahrgenommen wird.
Ziele Indikatoren Standard
Die IKT-Unterstützung/-Leistungen stehen den Anwendern
während der vereinbarten Servicezeiten unterbruchs-/
störungsfrei zur Verfügung
Umsetzungsgrad der mit den LB
vereinbarten Massnahmen
Erbringung der im SLA vereinbarten Betriebsleistungen Erfüllungsgrad/Serviceverfügbarkeit am
Leistungsübergabepunkt
erlöse und Kosten
mind. 80 % der gemeinsam
mit den LB beschlossenen
Massnahmen sind planmässig
umgesetzt
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 10,7 12,7 11,3 -1,4 -11,0
Kosten 10,7 12,7 11,3 -1,4 -11,0
100 %
Saldo – – –
Kostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 %
Bemerkungen
Die Erlöse und somit auch die Kosten (Vollkostenrechnung) haben
sich gegenüber dem Vorjahr vermindert, insbesondere, weil
die geplante Inbetriebnahme ASA2011 auf 2009 verschoben
wurde (-0,4 Mio.). Es werden im Berichtsjahr mehr Fachanwendungen
ausser Betrieb gesetzt als neue produktiv in Betrieb genommen.
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