Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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504 Bundesamt für Sport
Produktgruppe 3
Infrastruktur und Betrieb (I+B)
«Infrastruktur und Betrieb» unterhält und betreibt sämtliche Anlagen,
Gebäude und Räumlichkeiten des BASPO (exklusiv Nationales
Jugendsportzentrum Tenero). Im Zentrum dieser Aufgaben
stehen die Planung und Koordination der Belegung, die Be-
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Fortsetzung
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
treuung der Aktivitäten des Sportkongresszentrums sowie die
Restauration. Die Fachstelle Sportanlagen ist als Teil von I+B das
Kompetenzzentrum in der Schweiz für die öffentliche Beratung
und Dokumentation sowie die Aus- und Weiterbildung im Bereich
Sportanlagenbau. Die Fachstelle ist ebenfalls verantwortlich
für die Führung des NASAK (nationales Sportanlagenkonzept,
Sportstättenbau) als Planungs- und Koordinationsinstrument.
Ziele Indikatoren Standard
Optimierung der Belegung und Auslastung in den Bereichen
Sportkongresszentrum, Unterkunft und Restauration
Anzahl Anlagenbenützungen
Anzahl Verpflegungseinheiten
Zimmerbelegungsgrad
150 000 Personentage
160 000
65 %
Betrieb nationales Spitzensportzentrum Anzahl Verbandskurstage >400
(Verbandskurse mit Spitzenathleten,
nat. Kader inkl. Nachwuchs)
erlöse und Kosten
Anzahl Athleten im permanenten
Aufenthalt
Mio. CHF
Rechnung
2006
Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
1 2007 2008 absolut %
Erlöse 3,6 4,2 3,4 -0,8 -19
Kosten 22,9 23,3 17,1 -6,2 -27
Saldo -19,3 -19,1 -13,7
Kostendeckungsgrad
________________
16 % 18 % 20 %
1 Die Kosten und Erlöse weichen infolge Änderung der Produktgruppenstruktur von den Zahlen gemäss Staatsrechnung 2006 ab. Die Gesamtkosten
und -Erlöse auf Stufe Amt bleiben unverändert
Bemerkungen
Während des bevorstehenden Umbaus des Hauptgebäudes
Hochschule werden Umsatzeinbussen erwartet. Dieser Mindererlös
wird durch kostenseitige Einsparungen kompensiert.
Gleichzeitig führt die zunehmende Nachfrage nach BASPO-internen
Leistungen der Produktgruppe I+B sowie die Aktuali-
>55
sierung der internen Verrechnungssätze zu einer Kostenentlastung.
Der höhere Gemeinkostenanteil – vor allem infolge erhöhter
Leistungsverrechnung innerhalb der Bundesverwaltung
(Anpassung der Verrechnungsansätze in den Bereichen Informatik
und Telekommunikation) – führt zu zusätzlichen Kosten.