Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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485 Informatik Service center eJPd
Produktgruppe 2
Projekte und dienstleistungen
umschreibung der Produktgruppe
In der Produktgruppe Projekte und Dienstleistungen werden
spezifische Fachanwendungen mit dem thematischen Schwerpunkt
«Polizei, Justiz und Migration» entwickelt. Neben der
Entwicklung bzw. dem Customizing von neuen Fachanwendungen
werden bestehende Applikationen gepflegt und weiter
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
Ziele Indikatoren Standard
Die Leistungsbezüger sind mit den IKT Dienstleistungen
zufrieden
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Fortsetzung
Stundentarif für die Realisierung von Gesamt-Systemen ist
nicht höher als die von drei ausgewählten Konkurrenten
Projektabwicklung im Rahmen der Vereinbarung (PVE/DLV)
wird eingehalten (bei stabilen Anforderungen)
erlöse und Kosten
Zufriedenheitsindex
– Zufriedenheit der Auftraggeber
– Zufriedenheit der Anwender
Benchmarking ≤ Ø Konkurrenz
Kosten- und Termineinhaltung,
gemessen ab Realisierungsbeginn
Voranschlag Band 2B | 2008
Justiz- und Polizeidepartement
Die Gesamtnote soll nicht unter 4,0
sinken bei einer Bewertungsskala
von 1-6
≥ 80 %
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 8,3 10,3 10,7 0,4 3,9
Kosten 8,3 9,6 10,6 1,0 10,4
Saldo – 0,7 0,1
Kostendeckungsgrad 100,0 % 107,3 % 100,9 %
Bemerkungen
Mit Preissenkungen bei den Marktleistungen konnte der Kostendeckungsgrad
wie gewünscht von 107,3 im Voranschlag 2007 auf
entwickelt. Zudem werden in diesem Geschäftsfeld IT-Projekte
für Verwaltungskunden abgewickelt. Das Aufgabenfeld im Geschäftsfeld
IT-Lösungen umfasst somit Beratungs- und Projektmanagement-Aufgaben
sowie das Design und die Realisierung
von spezifischen Fachanwendungen.
Für die Erbringung von Leistungen in der Produktgruppe Projekte
und Dienstleistungen werden Projekt- und Dienstleistungsvereinbarungen
(PVE, DLV) abgeschlossen.
100,9 Prozent im Voranschlag 2008 reduziert werden. Durch zusätzliche
Aufträge der Verwaltungseinheiten stiegen sowohl der
Erlös wie auch die Kosten gegenüber dem Voranschlag 2007.