Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

03
305 Schweizerisches Bundesarchiv
Fortsetzung
on auf dem Arbeitsmarkt und der finanziellen Rahmenbedingungen
innerhalb der Bundesverwaltung als relativ schwierig
erwiesen, so dass ein Teil der im Projekt tätigen personellen Ressourcen
extern eingekauft werden muss (über Kostenart Informatikentwicklung
und Beratung).
Im Jahr 2006 waren die Mittel für ARELDA auf der Budgetposition
A4100.0122 IT-Investition ARELDA eingestellt. Die Abweichung
des Voranschlags 2008 zur Rechnung 2006 erklärt sich
insbesondere durch die Schwierigkeiten bei der Besetzung der
Projektstellen und durch die langwierigen Prozesse bei der öffentlichen
Beschaffung, welche im 2006 zu Verzögerungen auf
die ursprüngliche Finanzplanung führten.
Verpflichtungskredit ARELDA elektronische Archivierung (BB
16.12.2004), siehe Band 2A, Ziffer 9.
Raummiete
A2113.0001 3 306 300
Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Bauten und Logistik
(BBL) für die Miete des Gebäudes Archivstrasse 24, Teile
des Gebäudes Hallwylstrasse 4 sowie des Tiefenmagazins BAR.
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 3 306 300
Leichte LV-Krediterhöhung von 66 608 Franken aufgrund von
zusätzlicher Lagerfläche im unterirdischen Archiv.
Informatik Sachaufwand
A2114.0001 1 835 900
Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesamt für Informatik
und Telekommunikation (BIT) für Informatikbetrieb und -
dienstleistungen sowie für Telekommunikationsleistungen.
•
•
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
52
Informatik Betrieb/Wartung LV 1 440 400
Telekommunikationsleistungen LV 395 500
Aufgrund neuer Kontierungsvorgaben der EFV werden ab
1.1.2008 LV_Telekommunikationsleistungen über den Kredit
Informatik Sachaufwand budgetiert und abgerechnet (Transfer
aus dem Kredit A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand). Gleichzeitig
hat das BIT die Preise für Telekommunikationsleistungen
gesenkt, was eine Einsparung bei den LV-Aufwänden zur Folge
hat.
Beratungsaufwand
A2115.0001 303 200
Kontinuierliche Erneuerung der Standards, Wegleitungen und
Praxishilfen. Unterstützung von archivierungspflichtigen Stellen
bei ihren Archivierungsbemühungen (BGA vom 26.6.1998).
Sicherstellung eines effizienten Zugangs der Öffentlichkeit und
der Bundesverwaltung zum Archivgut. Erfüllung von konkreten
Informations- und Dokumentationsdienstleistungen.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 303 200
Voranschlag Band 2B | 2008
Departement des Innern
Aufgrund der Vorgaben NRM wurde ab Voranschlag 2007 ein
Teil der bis anhin unter Dienstleistungen Dritter eingestellten
Ausgaben in den Beratungsaufwand transferiert, ein anderer
Teil ist im übrigen Betriebsaufwand (A2119.0001) eingestellt.
nicht aktivierbare Sachgüter
A2117.0001 26 000
Anschaffungen und Zusatzmobiliar, das nicht über die Leistungsverrechnung
der Raummiete beim Bundesamt für Bauten
und Logistik (BBL) gedeckt ist.
•
•
Nicht aktivierbare Sachgüter (ohne HW) fw 10 600
Nicht aktivierbare Sachgüter (ohne HW) LV 15 400
übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 874 100
Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Bauten und Logistik
(BBL) für Bürobedarfsartikel. Restaurierende und konservierende
Massnahmen, namentlich Mikroverfilmungen, Digitalisierungen,
Umformatierungen und Einzelrestaurierungen. In
einem beschränkten Umfang Durchführung von Veranstaltungen
zur Wahrnehmung der Rolle als Vermittler von Geschichte
und Ort des Austausches für Wissenschaft und Forschung.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Posttaxen fw 12 100
Transporte und Betriebsstoffe fw 4 000
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 21 300
Externe Dienstleistungen fw 15 000
Effektive Spesen fw 67 200
Sonstiger Betriebsaufwand fw 520 000
Transporte und Betriebsstoffe LV 1 000
Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 201 500
Dienstleistungen LV 32 000
Kürzung aufgrund der Vorgaben der Aufgabenüberprüfung von
57 000 Franken für Ausstellungen und Veranstaltungen.
Investitionsrechnung
Ausgaben
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte
A4100.0001 973 700
E-Government-Strategie des Bundes vom 13.8.2000. Laufende
IT-Investitionen zu bestehenden und neuen zukunftsweisenden
Anwendungen (z.B. elektronische Aktenführung GEVER).
•
•
•
•
SW-Informatik fw 30 000
Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 660 700
Investition Personenwagen fw 83 000
Investition Software (Eigenentwicklung) fw 200 000
Für die Bewirtschaftung des neuen dezentralen Archivstandortes
im Tiefmagazin West der Schweiz. Nationalbibliothek,
in dem ab 2009 rund 20 Laufkilometer Unterlagen eingelagert
werden, wird ein Transportfahrzeug benötigt.