Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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614 eidgenössisches Personalamt
Fortsetzung
Die Bundesratsreserve erlaubt dem Bundesrat, dringlichen Personalbegehren
der Departemente und der Bundeskanzlei nachzukommen.
Sie stellt gewissermassen den Handlungsspielraum
des Bundesrates dar, um auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren
zu können oder um in gewissen Bereichen Schwerpunkte
setzen zu können.
Der Bundesrat hat entschieden, die BR-Reserve um 3,3 Millionen
aufzustocken, um den Begehren der Gesamtbeurteilung der Ressourcen
im Personalbereich Rechnung tragen zu können. Die
entsprechenden Mittel sind bereits den Dienststellen zugeteilt
worden (vgl. Zusatzdokumentation EPA).
Kredit für besondere Personalkategorien
A2101.0148 28 885 600
Zentral eingestellte Mittel zur Finanzierung der Lehrstellen, der
beruflichen Integration von Erwerbsbehinderten sowie zur Finanzierung
von Praktikastellen von Fachhochschul- und Hochschulpraktikant/innen.
• Personalbezüge zentral EPA fw 28 885 600
Es ist folgende Aufteilung der Mittel auf die Kategorien vorgesehen:
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LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
218
Lernende 11 455 500
Berufliche Integration 12 000 000
Fachhochschul- und Hochschulpraktikant/innen 5 430 100
Die Mittel für Hochschulpraktika wurden um 0,5 Millionen aufgestockt.
Die Hochschulpraktika stellen ein wichtiges Instrument
zur Förderung der Attraktivität der Bundesverwaltung als
Arbeitgeber dar. Im Zusammenhang mit der Bologna-Reform
leistet die Bundesverwaltung zudem einen wichtigen bildungs-
und arbeitsmarktpolitischen Beitrag.
lohnmassnahmen
A2101.0149 95 960 500
Globalkredit für Lohnmassnahmen beim Bundespersonal (Teuerungsausgleich,
Lohnerhöhungen). Nach dem Parlamentsentscheid
zum Budget beschliesst der Bundesrat über die Lohnmassnahmen,
woraufhin dieser Kredit an die Ämter abgetreten wird.
• Personalbezüge zentral EPA fw 95 960 500
Der budgetierte Betrag erlaubt es, im Jahr 2008 den vollen Teuerungsausgleich
zu gewähren.
Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen
A2101.0151 1 600 000
Bundespersonalgesetz vom 24.3.2000 (BPG, SR 172.222.1) Art.
19 und 31; Bundespersonalverordnung vom 3.7.2001 (BPV, SR
172.220.111.3), Art. 105.
Voranschlag Band 2B | 2008
Finanzdepartement
Zentral eingestellte Mittel für vorzeitige Pensionierungen insbesondere
zur Finanzierung von Überbrückungsrenten.
• Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen fw 1 600 000
übriger Personalaufwand
A2109.0001 145 200
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Aus- und Weiterbildung fw 78 700
Ausbildung LV 66 500
übriger Personalaufwand zentral
A2109.0100 30 366 600
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Übriger Personalaufwand zentral EPA und EFV fw 26 366 600
Übriger Personalaufwand zentral EPA und EFV LV 4 000 000
Der finanzierungswirksame Anteil teilt sich in folgende Hauptkomponenten
auf:
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Zentrale Personalschulung 4 620 300
Personalmarketing, Inserate 1 624 900
Ärztliche Untersuchungen 1 121 400
Verwaltungskosten PUBLICA 19 000 000
Minderaufwand von 300 000 Franken bei der Zentralen Personalschulung
bedingt durch die Verschiebung der Europa-Seminare
zum Seco.
PUBLICA verrechnet dem Bund für die Versicherten einen fixen,
nach verschiedenen Kriterien abgestuften Kostensatz.
Neu verrechnet die ZAS für die gesamte Bundesverwaltung die
Leistungen der EAK (LV), was zu einem Mehrbedarf von rund 4
Millionen führt.
Raummiete
A2113.0001 3 169 400
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 3 169 400
Informatik Sachaufwand
A2114.0001 12 350 300
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Software-Lizenzen fw 35 000
Informatik Betrieb/Wartung fw 806 500
Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 320 000
Informatik Betrieb/Wartung LV 10 000 700
Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 600 000
Telekommunikationsleistungen LV 588 100
Minderbedarf gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Abschlusses
verschiedener Projekte.
Beratungsaufwand
A2115.0001 637 400
Mittel zur Finanzierung von Projekten mit externen Beratern,
insbesondere für den Primatwechsel sowie zur Finanzierung der
Vertrauensstelle des Bundespersonals.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 637 400