Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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602 Zentrale Ausgleichsstelle
Fortsetzung
Kosten- und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Beiträge und leistungen der Schweizerischen
Ausgleichskasse (SAK)
definition der Produktgruppe
Diese Gruppe beinhaltet folgende Aufgaben: Anwendung der
freiwilligen Versicherung in Sachen Beitragspflicht, Beitragsfest-
leistungsziele 2008:
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Finanzdepartement
setzung und Verwaltung der Versichertendossiers; Bestimmung
des Leistungsanspruchs von Schweizerinnen und Schweizern
sowie von Staatsangehörigen von EU-Staaten oder von im Ausland
lebenden Angehörigen von Staaten, die mit der Schweiz ein
Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen haben; Verwaltung
der laufenden Renten.
Ziele: Indikatoren Standard
Bearbeitung der Beitrittsgesuche innerhalb von 20 Tagen Fristgerechte Bearbeitung 90 %
Bearbeitung der Rentengesuche innerhalb von 75 Tagen nach deren
Erhalt
Bearbeitung der Gesuche um Änderung des Zahlungsmodus
innerhalb des laufenden Monats
erlöse und Kosten
Fristgerechte Bearbeitung 90 %
Fristgerechte Bearbeitung 95 %
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 37,4 48,6 44,0 -4,6 -9,5
Kosten 35,7 49,4 44,7 -4,7 -9,5
Saldo 1,7 -0,8 -0,7
Kostendeckungsgrad 105 % 98 % 98 %
Bemerkung
Mit dem Leistungsauftrag 2008-2011 umfasst die neue Produktgruppe
1 die ehemaligen Produktgruppen 1 «AHV-Leistungen»
und 3 «freiwillige Versicherung». Die Erlöse und Kosten in der
Tabelle für die Jahre 2006 und 2007 entsprechen demnach der
Summe der beiden bisherigen Produktgruppen. Der Rückgang
bei den Kosten zwischen 2007 und 2008 erklärt sich durch die
Unsicherheiten, die mit der Einführung des NRM verbunden
waren (insbesondere zu hoch budgetierte Abschreibungen).
Grundsätzlich werden die Kosten der Produktgruppen 1, 2 und 4
vollumfänglich dem AHV-Fonds belastet.
Bisher schwankte der Kostendeckungsgrad jeweils, da der AHV-
Fonds die Investitionsausgaben im Beschaffungsjahr zurückerstattete,
während die Kosten der ZAS aus den jährlichen Abschreibungen
bestanden. Ab 2008 wird sich diese Praxis ändern
und der AHV-Fonds wird der ZAS die jährlichen Abschreibungskosten
erstatten. Der Kostendeckungsgrad dieser Produktgruppen
wird daher in Zukunft 100 Prozent betragen. In der Übergangsphase
wird der Deckungsgrad noch nicht 100 Prozent
erreichen, da die vom AHV-Fonds bereits zurückerstatteten
Ausgaben von Investitionsprojekten kein zweites Mal via Abschreibungen
zurückerstattet werden können.
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