Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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701 generalsekretariat eVd
erfolgsrechnung
ertrag
Verwaltung
gebühren
E1300.0001 1 000
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20.12.1968
(VWVG; SR 172.021), Artikel 63 Absatz 4.
Auferlegte Spruchgebühren, Schreibgebühren und Barauslagen
für Verfahrenskosten im Beschwerdeverfahren des Rechtsdienstes
EVD.
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw 1 000
entgelte
E1300.0010 1 000
Diverse Einnahmen (Verwaltungskostenentschädigung der SU-
VA, Provision für das Quellensteuerinkasso und Unvorhergesehenes).
• Übrige Rückerstattungen fw 1 000
übriger ertrag
E1500.0001 6 600 500
Die Bürokommunikation des EVD wurde an die Firma IBM outgesourct.
Das GS EVD rechnet mit IBM zentral ab (siehe Finanzposition
A2114.0001). Der Anteil pro Verwaltungseinheit wird
mittels LV weiterverrechnet.
• Ertrag aus Informatikleistungen LV 6 600 500
Die Differenz zum Voranschlag 2007 erklärt sich durch die geringere
Bedarfserhebung der Informatikleistungen bei den Verwaltungseinheiten,
welche jährlich im Budgetprozess neu erhoben
werden.
Aufwand
Verwaltung
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 10 069 500
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 10 069 500
Gegenüber dem Voranschlag 2007 gibt es einen Minderaufwand
von 654 000 Franken. Die Aufgabenverzichtsplanung erreicht
im Zieljahr 2008 die volle Wirkung.
Ressourcenpool
A2100.0104 1 353 200
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 1 353 200
Stellenpool der Departementsleitung für spezifische Bedürfnisse
und Massnahmen in den Verwaltungseinheiten des EVD.
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Volkswirtschaftsdepartement
Dem Stellenpool EVD wurde aus der Reserve des Bundesrates
Mittel in der Höhe von 230 000 Franken zugewiesen.
übriger Personalaufwand
A2109.0001 126 600
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Kinderbetreuung fw 29 900
Aus- und Weiterbildung fw 63 600
Ausbildung LV 33 100
Die Kosten für die externe Kinderbetreuung basieren auf einem
einheitlichen Ansatz pro Mitarbeitenden.
Ordentliche Weiterbildungsaktivitäten des Personals sowie Mitfinanzierung
von berufsbegleitenden Lehrgängen zur Erhaltung
und Förderung eines qualifizierten Personalbestandes.
Leistungsverrechnung für Ausbildung im Informatikbereich.
Die Abweichung gegenüber dem Voranschlag 2007 ist auf die
Aus- und Weiterbildung zurückzuführen, da diese neu in der
Verantwortung der Verwaltungseinheiten ist.
Raummiete
A2113.0001 1 731 900
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 1 731 900
Leistungsvereinbarung mit dem BBL für die Miete von Büround
Verwaltungsbauten des GS EVD.
Die Abweichung gegenüber dem Voranschlag 2007 ist auf die
zunehmende Genauigkeit der Berechnungen und Vertragswerke
(Mietverträge mit dem BBL) im Leistungsverrechnungsprozess
zurückzuführen.
Informatik Sachaufwand
A2114.0001 14 564 100
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Informatik Betrieb/Wartung fw 7 101 400
Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 3 366 500
Informatik Betrieb/Wartung LV 2 131 900
Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen LV 1 202 400
Telekommunikationsleistungen LV 761 900
Betrieb/Wartung und Unterhalt der IT-Infrastruktur durch die
Firma IBM. Mittel für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung
von Fachanwendungen und für die Realisierung von amts- und
departementsübergreifenden Vorhaben.
Leistungsverrechnung durch IT-Leistungserbringer des Bundes
(BIT und ISCeco) für den Betrieb/Wartung von Fachanwendungen
und den Betrieb der Telefonanlage.
Die Departementsreserve für prioritäre Projekte (z.B. Anpassung
an geänderte rechtliche Grundlagen) wird neu in der Investitionsrechnung
im Kredit A4100.0001 geführt.
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