Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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710 Agroscope
Kosten- und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
Pflanzenbau und pflanzliche Produkte
umschreibung der Produktgruppe
Die Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW ist
das nationale Kompetenzzentrum für Pflanzenbau und pflanzliche
Produkte. Sie fokussiert sich in ihrem Kompetenzbereich
auf vier strategische Forschungsbereiche: 1. Züchtung und Sortenprüfung;
2. Produktionstechnik und -systeme; 3. Pflanzenschutz;
4. Qualität, Sicherheit, Verfahren, Ernährung und Ge-
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
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Fortsetzung
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
Ziele Indikatoren Standard
Praxis und Beratungsstellen sowie vor- und
nachgelagerte Bereiche wenden die in der
Produktegruppe 1 erarbeiteten Erkenntnisse an;
Beratungsstellen nutzen deren Kompetenz und geben
neue Erkenntnisse weiter.
Expertengutachen, Kontrollen, Zertifikate etc. werden
nachgefragt.
Medien werden mit Informationen, die für die
Öffentlichkeit relevant und interessant sind, bedient.
erlöse und Kosten
Voranschlag Band 2B | 2008
Volkswirtschaftsdepartement
sundheit und ihr zugewiesene Vollzugsaufgaben: Pflanzenschutzmittelprüfung;
Sortenprüfung; Erhaltung genetischer
Ressourcen (Genbank); Düngungsrichtlinien für Acker- und
Spezialkulturen; Anerkennung von Pflanzgut; Expertisen im
Sortenschutz; Phytosanitärer Pflanzenschutz. ACW leitet das
Forschungsprogramm ProfiCrops – Neue Wege für einen zukunftsfähigen
Pflanzenbau in der Schweiz unter liberalisierten
Marktbedingungen.
Diese Produktgruppe besteht aus der Forschungsanstalt Agroscope
Changins-Wädenswil ACW.
Die Beratungsstellen verwenden
die Erkenntnisse für ihre
Beratungsunterlagen.
Internationale Fachgremien
beanspruchen deren Kompetenz.
Medienmitteilungen 50
Label und Richtlinien für den ökologischen
Leistungsnachweis basieren auf den
wissenschaftlich/technischen Resultaten und
Empfehlungen der Produktegruppe 1.
Einladungen in internationale Gremien und
Vertretungen in wichtigen internationalen
Gremien (z.B. Europäische Behörde
für Lebensmittelsicherheit [EFSA],
Pflanzenschutzorganisation für Europa und
den Mittelmeerraum [EPPO = European
and Mediterranean Plant Protection
Organisation]).
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 1,5 1,5 1,5 – –
Kosten 55,3 55,6 55,6 – –
Saldo -53,8 -54,1 -54,1
Kostendeckungsgrad 3 % 3 % 3 %
Bemerkungen
Der Kostendeckungsgrad erfährt zwischen dem Voranschlag
2007 und 2008 keine Änderung. Es werden Erlöse von 1,5 Millionen
sowie Kosten von 55,6 Millionen budgetiert. Die Kosten
werden durch die folgenden Elemente beeinflusst: -0,3 Millionen
(finanzierungswirksam auf Grund der Aufgabenverzichtsplanung),
+0,5 Millionen (Leistungsverrechnung: Anpassungen
BIT) und -0,2 Millionen (nicht finanzierungswirksam auf Grund
tieferer Abschreibungen).