Voranschlag Verwaltungseinheiten - Eidg. Finanzverwaltung ...

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721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe
Fortsetzung
Kosten-und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
nationales Referenzzentrum für
hochansteckende tierseuchen
umschreibung der Produktgruppe
Diagnostik, Überwachung und Kontrolle hochansteckender
Tierseuchen, welche auf der Liste «A» der Welttiergesundheits-
Wirkungs- und leistungsziele 2008
LV = Leistungsverrechnung
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
Voranschlag Band 2B | 2008
Volkswirtschaftsdepartement
organisation (OIE, Paris) aufgeführt sind, Registrierung von
Impfstoffen und Seren für Tiere sowie Prüfung von Herstellungschargen
in Zusammenarbeit mit der Swissmedic, Forschung und
Entwicklung, Aus- und Weiterbildung, sowie Lehrbeteiligung
an der Vetsuisse Fakultät, an anderen Fakultäten der Universitäten
sowie an ausgewählten Fachhochschulen.
Ziele Indikatoren Standard
Sicherstellung des Gebrauchs von qualitativ einwandfreien
Impfstoffen, bzw. Medikamenten durch eine hochstehende
Impfstoffkontrolle und Chargenprüfung (Es gibt keine
minderwertigen, bzw. ungeprüfte Impfstoffe und
Medikamente auf dem schweizerischen Markt).
Durch eine qualitativ hochstehende und vernetzte
Forschung werden neuste Tests in der Diagnostik von
Tierseuchen eingesetzt, neue Impfstoffe entwickelt und
daher ein Beitrag zur Verhinderung der Ausbreitung von
Tierseuchen geleistet.
Die Diagnostik ist optimal auf einen Seuchenausbruch
vorbereitet.
erlöse und Kosten
Anzahl der in einer Datenbank erfassten
Nebenwirkungen, die auf mangelhafte
Produktqualität zurückzuführen sind.
Entwickelte Tests, Methoden und
Erkenntnisse werden in Form von
Publikationen und Kongressbeiträgen
weitergegeben.
Erstellung von Notfallplanungen gemäss
Vorgaben QM
Einführen von schnellen
Diagnostikmethoden mit hoher
Durchsatzmöglichkeit: TaqMan PCRs.
–
20 Publikationen/Jahr
15 Kongressbeiträge/Jahr
MKS und AI bis 31.12.2007
Methoden sind validiert und von
Entwicklung übernommen bis
31.12.2007
Rechnung Voranschlag Voranschlag Differenz zu VA 2007
Mio. CHF 2006 2007 2008 absolut %
Erlöse 1,2 1,3 0,2 -1,1 -84,6
Kosten 13,6 12,1 11,9 -0,2 -1,7
Saldo 12,4 10,8 11,7
Kostendeckungsgrad 9 % 10,7 % 1,7 %
Bemerkungen
Durch die Einführung von NRM werden insbesondere die Mietkosten
LV-mässig verbucht. Dadurch erhöht sich der Funktionsaufwand
entsprechend. Der Kostendeckungsgrad nimmt ab.
Die neue departementsinterne Vorgabe, dass erbrachte Leistun-
gen innerhalb von Bundesämtern erst ab 100 000 Franken verrechnet
werden und entsprechende Erlöse nicht anfallen, vergrössert
zudem die Abnahme des Kostendeckungsgrades zwischen
2007 und 2008.
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